目录：

1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）

2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

4.机关运行经费情况三公经费情况

5.其他重要事项

6.专业名词解释

附件：2019年部门预算公开表

1.部门预算收支总表

1-1部门预算收入总表

1-2部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出总表

3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

3-2 一般公共预算项目支出预算表

a.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算表

b.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

1、重点推进石佛河畔生态湿地观光园工程。按照国家5A级景区标准，以纱縠行小镇、梦幻童乐园、童话动物王国、湿地生态园等项目为主，打造集研学旅行、亲子游乐、文化体验、生态观光于一体的综合景区和生态研学示范基地。

2、持续常态化开展环保和河长制工作，保护好永寿绿水青山。

3、推动安全管理，强化“一岗双责”。突出抓好农村道路交通、砂石水域、工业企业、油气经营、建筑工地等领域安全检查，确保无重特大安全生产事故发生。

4、重新完善永寿区域规划总规祥规，及罗平古镇规划设计。尊重历史记忆和人文风情，做好古镇各种历史文物的保护，做好国保报恩寺的修缮改造工作，打造罗平古镇—报恩寺—罗平水码头—石佛顺江特色养殖基地观光旅游线路，形成文化旅游产业，打造乡村旅游品牌路线。

5、巩固脱贫攻坚成果。严格按照精准扶贫要求，动态调整结对帮扶人员，进一步明确脱贫后持续帮扶任务，落实帮扶责任，常态化入户了解情况，帮助帮扶对象想办法、找路径、谋发展，确保脱贫成果长久长效。

6、深入抓实民生工作。切实加大残疾人等弱势群体关心救助力度。落实好粮食直补、危房改造、廉租房补贴等惠民政策。及时兑现各项民生资金。抓好就业培训。抓好校园建设，推进素质教育。提高农村医疗卫生和社会保障水平。

7、强化依法治镇，稳步推动社会依法治理。推动普法宣传，增强法制教育。推进依法治区，提高干部群众法治意识。推动积案化解，构建法治良序。坚决打击非访、缠访、闹访行为和各类违法犯罪行为，构建法治良序。加强社会治安管控，完善网格化管理服务，加强流动人口、特殊人群服务管理，严厉打击违法犯罪。规范砂石资源管理，打击盗采盗挖砂石行为，维护正常砂石资源管理秩序。加强违章建筑巡查执法，采取有效措施，坚决制止在规划区范围内未批先建、抢搭抢建，随意改变土地使用用途、抢栽抢种等违规行为。

8、从严抓党建。一是严格落实基层党建标准化建设工作。对照标准化建设要求，逐一指导基层党支部达标。严格落实三会一课、党建工作责任制、党员星级评定、三分类三升级三挂钩、民主评议等制度，全面推进基层党建工作落地。二是选拔培养党员、后备干部。规范发展党员工作，提高党员干部队伍整体素质。三是推进阵地标准化建设，完善配套设施，提高利用率，让阵地真正成为传递正能量、传播新知识、连接干群关系的重要堡垒。四是继续做好两新党组织管理、远程教育、离职干部补贴、困难党员群众慰问、服务群众的四支队伍、五本台账等工作，促进党组织强活力，促进党群、干群关系和谐，确保党的事业薪火相传。六是切实打造法治政府。强化依法行政和科学决策，加强政府雷速体育_中国足彩网￥在线直播，不断提升机关干部的法治思维和法治行为能力。切实加强作风建设。严格落实各项制度，持续开展系统治理工作。持续加强作风建设，主动接受上级和社会监督。切实提高行政效能。制定更加科学的目标考核，“为干事者保障，为创业者服务”，让镇村干部有干头，有盼头。

二、部门概况

永寿镇人民政府行政单位1个，下属事业单位4个。2018年末在职职工44人，其中：行政人员32人，事业人员12人。大学生村官1人，临聘人员18人。

三、收支预算情况

（一）2019年收支总体情况

按照综合预算的要求，永寿镇2019年收入预算为1676.60万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为1676.60万元，其中基本支出615.28万元，项目支出1061.32万元。

（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

永寿镇2019年一般公共预算收入1676.60万元。一般公共预算支出1676.60万元，包括：一般公共服务支出698.55万元，社会保障和就业支出92.84万元，医疗卫生和计划生育支出52.07万元，住房保障支出74.16万元，农林水支出716.92万元，公共安全支出5.00万元，教育支出28.27万元，交通运输支出2.8万元，资源勘探信息等支出6.00万元。

永寿镇人民政府2019年一般公共预算收支比2018年的1303.11万元增加373.49万元，其中：基本支出增加57.60万元，原因为水务局下派人员公用经费核定到本单位；项目支出增加315.90万元，原因是村社区办公经费和保险基数上调。具体情况为：

2010101一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为449.53万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及目标考核。

2010102一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为4万元，主要用于镇人大代表活动经费。

2010104一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为3.5万元，主要用于镇人大召开会议的支出。

2010301一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为241.52万元，主要用于办公费、邮电费、水电费等日常公用经费和走基层经费。

2049901公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于开展治安管理工作的支出。

2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为28.27万元，主要用于远程教育、党员党组织活动、农民夜校等经费。

2082701社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.35万元，主要用于机关事业人员全年失业保险方面支出。

2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为0.28万元，主要用于机关事业人员全年工伤保险方面支出。

2082703社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为0.46万元，主要用于机关事业人员全年生育保险方面支出。

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为8.41万元，主要用于保障机关事业人员遗属生活补助方面的支出。

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算数为70.28万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2019年预算数为13.06万元，主要用于镇村老年协会活动开支。

2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为16.72万元，主要用于计划生育服务支出。

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为7.99万元，主要用于集中缴纳离退休人员医疗补助支出。

2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为7.82万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

2101201卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为19.54万元，主要用于对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

2130152农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2019年预算数为4.25万元，主要用于：按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于防治防疫方面的支出。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为719.68万元，主要用于对村党支部、村委的补助支出。

2140110交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2019年预算数为2.80万元，主要用于道路安全和协管员补助支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为74.16万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2019年预算数为6万元，主要用于安全生产监察、监管支出。

（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

永寿镇2019年政府性基金预算拨款为0万元

（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

永寿镇2019年使用国有资本经营预算拨款为0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

眉山市东坡区永寿镇人民政府2019年预算安排机关运行经费185.9万元，其中：办公费76万元，印刷费8万元，咨询费3万元，水费2万元，电费5万元，邮电费4万元，差旅费65.8万元，维护费5.6万元，会议费6.5万元，培训费6万元，公务用车运行维护费4万元。

五、“三公”经费情况

永寿2019年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

永寿镇2019年无因公出国（境）预算。

公务接待费比2018年预算增加（减少）0.82万，降低100 %，原因是我镇不设公务接待，一律在食堂用工作餐，

公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少10万，降低71.42%。

单位现有公务用车1辆。2019年安排无公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，主要用于秸秆禁烧、信访维稳、征地拆迁等所需的公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

眉山市东坡区永寿镇2019年“三公经费”预算情况表

六、其他重要事项说明

（一）项目绩效目标

1、乡镇专项经费：保障人大主席团、纪委、信访维稳、党管武装、妇女帮扶、大团委经费；

2、安全生产监管补助经费：保障安全生产监管工作支出；

3、村组（社区）经费：保障村（社区）办公经费、村组（社区）干部工资保险支出。

（二）国有资产占用情况

眉山市东坡区永寿镇人民政府截止2018年12月共占用国有资产620.41万元，其中：机关620.41万元。包括房屋面积0.64万平方米，通用设备168件，专用设备2件。永寿镇2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。

（三）政府采购情况

永寿镇2019年政府采购预算0万元。

七、专业名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

眉山市东坡区永寿镇人民政府

2019年4月8日