眉山市东坡区公路养护管理段2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能主要工作
(一)基本职能
1、为公路养护畅通提供养护管理保障；
2、公路养护与改建；
3、公路养护质量监督检查与路况评定；
4、公路灾害抢修与保通；
5、公路绿化；
6、承办上级部门交办的其他事项。
(二)2019年主要工作
眉山市东坡区公路养护管理段本着为公路养护畅通提供养护管理保障、公路养护与改建、公路灾害抢修与保通、公路绿化等职能，2019年主要工作如下：
1、全区范围内省道、县乡道路的养护管理与日常维修；
2、全区县乡道路安全设施的管理维护安装；
3、石佛河畔、太和高中、三苏乡等道路新建；尚义平桥抢修。
二、部门概况
眉山市东坡区公路养护管理段属区交通运输局下属事业单位，2018年末，我单位实有在职人员102人，其中事业人员99人，临聘人员3人。退休人员182人。
三、收支预算总体情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，2019年我段收入预算总额为1238.28万元，均为一般公共预算拨款收入。按照收支平衡原则安排支出预算1238.28万元,其中：基本支出1206.33万元，项目支出31.95万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区公路养护管理段2019年一般公共预算收入1238.28万元，一般公共预算支出1238.28万元，其中：教育支出11.95万元，社会保障和就业支出57.16万元，医疗卫生与计划生育支出88.94万元,交通运输支出1008.55万元，住房保障支出71.68万元。2019年一般公共预算收支比2018年减少44.45万元，其中：基本支出减少43.81万元，原因为人员经费减少；项目支出减少0.64万元，原因是干部教育支出减少。具体情况为：
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为11.95万元，主要用于职工培训支出：。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为47.81万元，主要用于：病故职工遗属生活补助支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为2.98万元，主要用于：职工失业保险支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为2.39万元，主要用于：职工工伤保险支出。
社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算数为3.98万元，主要用于：职工生育保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为26.22万元，主要用于：离退休人员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为17.92万元，主要用于：公务员医疗补助支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019年预算数为44.80万元，主要用于：职工基本医疗保险支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2019年预算数为1008.55万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）2019年预算为71.68万元，主要用于职工住房公积金支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区公路养护管理段2019年无政府性基金预算。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区公路养护管理段2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区公路养护管理段2019年预算安排机关运行经费321.25万元，其中：办公费11.07万元，印刷费0.5万元，水费1.23万元，电费1.37万元，邮电费0.6万元，物业管理费5.6万元，差旅费98.14万元，维修（护）费22.96万元，租赁费0.5万元，培训费0.6万元，劳务费16.76万元，工会经费11.95万元，福利费20.91万元，公务用车运行费20万元，税金及附加0.5万元，其他商品服务支出劳务费108.56万元。
五、“三公”经费支出预算安排情况
眉山市东坡区公路养护管理段2019年“三公”经费预算数20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）、因公出国（境）经费
眉山市东坡区公路养护管理段2019年无因公出国（境）计划。
（二）、公务接待费
眉山市东坡区公路养护管理段2019年无公务接待费预算安排。
（三）、公务用车购置及运行维护费
眉山市东坡区公路养护管理段现有公务用车5辆，2019年公务用车运行维护费预算安排20万元， 与2018年预算持平，全部用于公务用车燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等方面支出。2019年无购置公务用车计划。
眉山市东坡区公路养护管理段2019年“三公经费”预算情况表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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265001 |
眉山市东坡区公路养护管理段 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
0 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
洒水车运行费绩效目标：保障单位日常管养道路保洁，保障道路畅通，改善道路环境。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区公路养护管理段截止2018年12月共占用国有资产340.07万元，其中：机关340.07万元，包括土地12168.25平方米；房屋面积14248.63平方米；办公家具8件；通用设备51件；公务用车辆5辆。 眉山市东坡区公路养护管理段2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区公路养护管理段2019年政府采购预算0万元。
七、专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于职工培训支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故职工遗属生活补助支出。
4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于职工失业保险支出。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于职工工伤保险支出。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于职工生育保险支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于离退休人员医疗补助支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指用于职工基本医疗保险支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
11.住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金 （项）：指用于职工住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水费、电费 、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加以及其他费用。
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