眉山市东坡区财政局2017年财政项目支出绩效评价报告
根据《预算法》和《国务院关于深化预算绩效管理制度改革的决定》，按照财政部和市绩效评价领导小组要求，我局认真研究，充分结合自身实际，强化责任，积极部署，扎实开展绩效评价工作。现将我区2017年财政专项资金绩效评价考核工作情况报告如下：
一、工作情况
（一）、绩效评价工作开展情况
1、加强组织领导，统一思想认识。为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，各业务支出股室为成员的区财政专项资金资金绩效评价工作领导小组。制定了财政专项资金绩效评价工作计划、组织开展全区财政专项资金绩效评价日常工作，各业务股室密切配合做好财政专项资金绩效评价相关工作。
2、制定考评细则，落实责任到位。按照《眉山市财政局关于开展2017年绩效评价与绩效监督工作的通知》(眉财预[2017]34号文)精神，我局研究制定了《东坡区财政支出绩效评价管理办法》、《东坡区预算绩效管理内部规程》等考评细则，建立局内各相关股室之间在绩效评价工作中的协调与沟通机制，按照省财政厅财政专项资金绩效评价工作的指导思想和基本原则、主要内容和工作要求；设置了绩效评价工作流程图、基础数据审核工作流程图、现场工作流程图，与此同时，对各股室行为主体的责任、权利和义务进行了明确界定与规范，为我区绩效评价的顺利开展提供了制度保障。
3、组织学习和开展业务培训。为进一步提高部门、单位对绩效评价的理解与认识，推动我区财政专项资金绩效工作的纵深发展，组织全局各业务科室负责人、区级行政事业单位财务负责人，对财政专项资金绩效评价工作的概念、评价工作的主体和职责、评价范围及绩效目标申报表的填列方法等相关知识进行了宣传和讲解。
（二）、绩效评价项目总体概况。
2017年我区财政绩效评价项目个数为12个，分别为：城市报警监控天网系统项目、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目、2016年农村公路改善工程项目、2016年学校安全技术防范系统建设项目、复盛乡土地整理项目、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目、泡菜风情街生态隔离带绿化项目、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目、东坡创客孵化园项目、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目等，资金总量为4082万元。
二、评价结果
（一）2016城市报警监控天网系统项目
1、项目决策。
按照公安部和省公安厅统一要求，城市报警监控天网系统一期、二期工程的建设采取由电信全额投资、政府管理、整体租用的合作模式。一期工程东坡区公安分局（以下简称“分局”）整体租用费用为每年34万，二期分局每年支付整体租用费84万（含运行维护经费和网络租用费），三期工程分局每年支付整体租用费225万。每年城市报警监控天网系统项目资金申报总预算为343万，区财政每年足额预算给予保障。
2、项目管理。
每年城市报警监控天网系统预算资金由区财政局预算后，每季度按时拨付雷速体育_中国足彩网￥在线直播电信公司眉山市分公司，由电信公司管理维护城市报警监控天网系统。该项目资金管理秉承专款专用的原则管理，不得挪用。
3、项目完成。
分局天网工程系统一共分为3期：点位总数量为520个，其中1期70个标清点位，2期150个标清点位，3期300个高清点位，标清点位在2015年进行了高清改造，改造后城区所有天网点位均达到高清监控目标。
截至2017年8月中旬，东坡区天网520个点位处于正常使用的状态，障碍和处理恢复时限都在正常时限之内。图像传输方面，显示分辨率可以达到1920x1080，通过监控点通讯质量及系统验收标准，图像信号清晰畅通。数据存储方面，加大图像数据及存储形成基础数据，根据需要对信息进行编译和整理。分局也按时对电信公司监控系统租赁费进行了支付，较好的保证了天网系统的正常运行。
4、项目效果。
东坡区天网形成了覆盖城区主要道路全天候监控、重点单位全方位设防、重点部位多元化防控的城市治安监控网络，实现了分局与各派出所报警和图像监控信息的联网、共享。天网的运行在提高公安机关打击犯罪能力和社会管理、治安管控水平，增强人民群众的安全感，促进社会和谐稳定，取得了显著成效，为公安工作的可持续发展积蓄了后劲。系统运行至今，有力的震慑了各类违法犯罪份子，维护了眉山社会治安稳定。天网工程已经成为了眉山发展中的一项重要基础设施。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站项目
1、项目决策。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目，是由区环保局申报，按照眉东财预[2016]11号文件精神，安排我区重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。
2、项目管理。
2016年年初预算安排重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。资金由区财政局统一管理，足额到位。按照“规范管理、专款专用”的原则，遵照《东坡区专项资金管理办法》的相关规定，严格管理使用重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费。我局对该资金实施独立核算，专门建立台账，以确保该项目资金足额、及时、高效地运用到项目建设中。
对照《东坡区专项资金管理办法》，该项目的资金支付严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
3、项目完成。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目的主要内容是配套2013年和2014年农村环境连片整治项目，完成2013年和2014年农村环境连片整治中6个污水处理站的建设。目前，6个污水处理站已按照项目计划目标，全面建成并投入运行。
4、项目效果。
通过近年的综合治理，醴泉河、思蒙河流域水质虽然不能达到功能区要求，但已经有所改善，眉山市环境监测中心监测数据表明，醴泉河、思蒙河流域2016年与2013年同期流量同比情况下，主要污染物高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量等几项重要指标均有大幅下降。
（三）2016年农村公路改善工程项目
1、项目决策
根据四川省交通运输厅《关于转下达2015年度农村路网改善工程车购税投资计划的通知》，纳入该计划的道路是眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程2.4公里，总投资120万元，补助资金48万元。
2、项目管理
（1）组织机构建立及管理模式：在项目建设管理上严格执行企业业主制和行业主管部门监督制，坚持依法行政。项目业主结合项目实际情况整合业务部门技术力量，对项目的质量、进度、资金以及安全进行全方面的管理控制，做到责任落实到人，充分提高了管理的效能；项目实施过程中，我局同时建立以局长为组长，分管副局长、纪检组长为副组长，相关股室为成员的领导小组，统筹领导施工协调，建设管理，不定期检查，督导项目业主规范管理。
（2）基本建设程序。项目业主严格执行项目立项，施工图审批，招投标管理，施工许可等各阶段基本建设程序。实行了“四制”管理，即项目业主负责制，由项目业主负责工程建设项目筹划、资金筹集等工作；实行了工程监理制，监理工程师遵循监理原则，实行“三全”的监理，严格控制工程质量、工期、费用；实行了项目经理负责制，成立了项目经理部，负责工程施工的各项事宜；实行了合同管理制，设计、施工、监理等遵循诚实信用的原则，依法签订合同，按合同办事。建立健全了 “业主负责、政府监督、社会监理、企业自检”四层质量保证体系，确保了工程质量受控。
2、项目完成
眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程在组织实施过程中严格执行基本建设程序，按照要求，于2015年9月13日在陈沟村村委会办公室经过公开比选确定了施工单位，项目已于2016年5月20日完工。
3、项目效果
农村公路是带动地方经济发展的重要交通基础设施，是为全社会提供快速、优质、便利的道路交通条件。农村公路改善工程的实施，优化了路面结构，提升了路面质量，改变了以往路面坑坑洼洼的情况，极大的提升了道路通行者的安全保障。
（四）、2016学校安全技术防范系统建设项目
1、项目决策。
根据《四川省公安厅 四川省教育厅关于切实做好国家标准GB／T29315-2012〈中小学、幼儿园安全技术防范系统要求〉贯彻实施工作的通知》（川公发〔2014〕38号）文件要求，制定我区关于推进学校（幼儿园）安全技术防范系统建设的实施方案，报区政府批准2016年计划投入270万元，列入了当年财政支出预算，符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理。
学校安全技术防范系统建设项目实行单独建账、独立核算，项目资金支付严格按照《眉山市东坡区财政专项资金申请报账审批表》批示意见执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
学校安全技术防范系统建设第二批设备采购中标价264万元，到现在已支付第一次40%采购款105.5万元，区教育局对该项目资金实行报账制管理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
学校安全技术防范系统建设项目工程分两步建设，第一步建设57所规模较小学校2015年已完成。第二步建设27所学校，在项目建设中，由区审计局、区财政局、区教育局、学校共同对项目实施监管。先建设2所样板学校，经项目监管领导小组初步验收后，提出改进方案，再全面建设。
27所学校的建设于2017年3月15日由区审计局、区财政局、区保密局和相关技术人员对建设项目进行验收，认定符合建设标准，建设质量合格，顺利投入使用。
4、项目效果。
学校安全技术防范系统建设项目完成并投入使用后，切实提升了中小学、幼儿园的安全防范水平，保障了广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，维护了良好的校园治安秩序。
（五）、2016年复盛乡土地整理项目
1、项目决策。
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目是经眉山市国土资源局眉市国土资发〔2016〕21号批准立项的区全额投资重点土地整理项目。项目区整理面积14885.7亩，涉及复盛乡观盛、中塘、中坊3个行政村。预计新增耕地1190.66亩。
2、项目管理
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目属区财政全额出资。项目涉及费用包括测绘费15.2万元，项目规划设计费15.2万元，监理费10.4万元，新增耕地质量评定费4.19万元，项目新增耕地复核测绘费6.5784万元，建安工程费889.3375万元（一标段四川华之典建设工程有限公司434.9914万元，二标段四川能达建筑工程有限公司454.3461万元）。截至目前，已按照合同约定，支付了测绘费、规划设计费、监理费、新增耕地复核测绘费、增耕地质量评定费，工程建安费已按合同约定支付至合同总价款的80%。
在项目实施过程中，我区严格按照土地整理项目资金使用和管理制度，确保项目资金高效、安全运行。一是严格按照合同约定和审批程序拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
该项目于2016年12月14日竣工。项目实施严格按照工程施工设计要求组织施工，施工单位按时圆满完成了土地平整、农田水利、田间道路和其他工程建设。其中完成土地平整工程：格田整理2576.82亩，旱地整理5391.3亩，水田整理6599.67亩；整治（硬化）渠道4143米，格田整理区配套新建（硬化）渠道4220米，整治山平塘34口，新建蓄水池6口；整治（硬化）田间道路16914米，格田整理区配套（硬化）生产路4356米。
该项目工程各分部分项工程均经过监理人员监督检查，进场材料符合合同约定，满足设计要求，综合评定该工程为合格工程。
4、项目效果。
①社会效益。项目建成后，净增耕地1190.66亩，项目区村社农民人均增加耕地0.09亩，增加就近安排劳动力1100余人，解决了农村富余劳动力就近就业。项目区实行田、水、路、林、村综合整治，耕地质量大大提高，有利于农业结构调整，促进了农业可持续发展，提高了农副产品效益，增加了农民收入，提高了群众生活水平。同时也促进了社会安定团结，带动了周边地区农业生产发展，社会效益显著。
②生态效益。项目实施后，林木覆盖面积也有较大幅度增加。由于林地覆盖面积增加，大大改善了土壤环境条件，土地污染降低，无沙化现象，农业生态环境向良性循环发展，改善了农村居住环境，提高了农村居民健康水平。
③经济效益。项目实施后，耕地净增1190.66亩，人平增加耕地0.09亩，灌溉系统配套，旱涝保收面积增加。田间道、生产道网络全面形成，有利于机械化作业和农副产品外销，提高了粮食、蔬菜、水果的商品效益。
本项目竣工后,项目区年均收益为188.27万元，人均增加收益为241.98元。该项目预计投资回收期10年。由此可见，项目建成后社会、生态、经济效益十分显著，同时也带动了项目周边村、社农业生产的持续稳定发展，深受各级领导和群众好评。
（六）、2016年乡环境综合治理垃圾统一清运项目
1、项目决策。
为健全和完善“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式，鉴于我区无相关环卫机构、清运队伍、设施设备，经区委、区政府同意，我区乡镇生活垃圾均委托市城管执法局环卫处统一清运处理，同时每年将生活垃圾统一清运项目纳入城乡环境综合治理年初预算，确保我区生活垃圾清运处理及时、常态、规范运行。
2、项目管理。
2016年，我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运、处理年初预算经费为395万元。区治理办已按照合同约定，分季度支付，于每季度的第一月10日前将本季度经费拨付到市城管执法局环卫处。截至2016年底，全年生活垃圾统一清运处理经费395万元已全额拨付到位。
在项目实施过程中，按照《四川省城乡环境综合治理专项资金管理办法》要求，确保项目资金高效、安全、合理使用。一是严格按照合同约定拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
严格按照合同约定，市环卫处将我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运到盘鳌垃圾处理厂进行了无害化处理。
4、项目效果。
随着生活垃圾统一清运处理的深入，“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式日益完善，农村垃圾收运处理设施建设不断加强，卫生管理制度逐步健全，农村生活垃圾治理家喻户晓，农村居民环保卫生意识全面提高，逐步改变了因卫生意识不强及基础设施落后造成的乱扔乱倒行为，在很大程度上改变了农村脏乱差现象，有效控制了农村垃圾污染，农村环境面貌大为改善。项目充分发挥了应有的效益，真正做到服务于民，真正体现出党和政府对人民群众生产、生活条件及生活质量的关心。
（七）、2016年泡菜风情街生态隔离带绿化项目。
1、项目决策。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于眉山泡菜风情街生态隔离带绿化工程相关工作的请示》（眉东林〔2014〕8号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责，区财政安排补助资金250万元。
2、项目管理。
按照资金管理办法，项目实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
泡菜风情街生态隔离带绿化项目申报资金250万元，实际到位资金250万元。资金到位占资金计划100%。实际支出2031510.38元，结余468489.62元。结余资金主要用于项目以后补植补造。工程完工在工程管理单位自验合格后经财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目实际完成投资2031510.38元，共栽种乔木1437株，灌木及地被植物23991.15平方米，播撒草坪22673.29平方米。该工程经项目业主单位及施工队自验合格后，经区财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求，验收合格。
4、项目效果
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（八）、2016年遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。
1、项目决策。
遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司景观带绿化工程建设及所需资金的请示》（眉东林〔2016〕19号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责。区财政补助资金210万元。
2、项目管理。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
该项目申报资金210万元，实际到位资金210万元。资金到位占资金计划100%。工程完工在工程管理单位自验合格后经东岸投资公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
该项目实际完成投资1915014.00元，共栽种乔木2202株，移栽天竺桂693株，播撒草坪5892平方米。该工程经项目施工队自验合格后，经眉山市东岸投资开发有限公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求.
4、项目效果。
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（九）、悦兴镇“好味稻”专业合作社项目。
1、项目决策。
根据中共眉山市东坡区委办公室《专题研究岷江先到农业示范园区东坡区域建设的会议纪要》第19期工作要求，由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房。工程已于2015年8月30日完工。按照《会议纪要》要求，建成后，由区政府采取回购方式购买。项目资金符合资金管理办法等符合相关规定。
2、项目管理。
该项目由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房；建成后，由区政府采取回购方式购买。由区国土资源分局和区农业局共同负责，悦兴镇配合按照农业配套设施用地规定办理备案程序。由区住建局负责，对房屋建设质量等进行把关。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
3、项目完成。
烘干房建设在7月底钱完成建设工作，并且在2016年7月底仟完成了烘干机购置安装工作。电力和天然气在2016年7月25日前完成电力施工 ，并且在2016年7月26日前完成通电。眉山市好味稻水稻专业合作社办公楼及悦兴镇金光村和土地流转服务公司工作用房在2016年8月30日前按时按质按量完工。
4、项目效果。
项目实施完工后产生了巨大的经济效益，解决了合作社水稻收割时靠天吃饭的问题，水稻晒场场地有限的问题。同时还解决了悦兴镇金光村和土地流转服务公司及眉山市好味稻水稻专业合作社工作用房的问题。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目
1、项目决策
复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目是根据区发展和改革委员会《关于中明新村“1+6”功能区立项及核准招投标事项的批复》（眉东发改投[2014]124号文件）要求，区财政在安排复盛乡中明新村“1+6”功能区项目建设工程款151万元。
2、项目管理
中明新村“6+1”功能区项目计划总投资450万元，项目结算经审计，审定金额3467989.36元。其中：建安工程投资3363989.36元，待摊投资104000元。其中2015年已支付工程款1972315.40元；2016年年初预算安排我乡中明新村“6+1”功能区项目建设工程款1505578.00元，在2016年2月两次拨付工款款共计1223400.00元，剩余282178.00元作为质保金未支付。
该项目由复盛乡政府为监管责任主体，对接功能区项目施工设计单位，对工程实施和质量理行全程监管、指导，确保严格按照设计施工，保证功能区建设效果。
3、项目完成。
该项目于2015年4月8日在东坡区公共资源交易中心对承包商进行抽取，抽取施工单位为眉山市崇仁建筑工程有限公司。项目已于2016年5月份启动，11月份已经全部完工。工程质量已验收，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
4、项目效果。
项目建成后，着力强化办公活动场所整体功能，服务于当地群众，功能区作为一个综合性、多功能基地，将充分发挥在文化生活中的辐射作用，促进了中明新村精神文明建设，使中明新村成为复盛乡社会主义新农村建设的标杆。进一步提高干部党员和农民群众的整体素质。
（十一）、东坡创客孵化园项目
1、项目决策
2016年向眉山市人力资源社会保障局申请2016年东坡创客孵化园租金、运营经费150万，上级已批复、并由市财政局划拨到东坡创客孵化园账户，根据(眉府阅﹝2016﹞7号)文件精神批复。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理
东坡创客孵化园财务管理制度参照机关单位财务管理制度执行，园区配备会计、出纳各一位，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3、项目完成
孵化园新引进项目25个，开展创业辅导24次，辅导创业团队30个，服务创业人员1200人，带动就业200人。
4、项目效果
2016年园区实现产值4.67亿元,其中蜀商电子商务有限公司1.2亿元、眉山市甄新鲜电子商务有限公司3800万元、四川快信电子商务有限公司240万元、四川固邦木业有限公司1300万元.已成功包装三家大学生创业企业在上海新三板上市。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目
1、项目决策
2016年精神病人、特殊人员免费救治项目,由区财政局拨付中医医院1400万元，用于2016年严重精神障碍患者救治，资金计划及到位。
2、项目管理
为加强对专项资金的监管力度，规范支出，保障专项资金安全，高效运行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定了《眉山市中医医院专项资金管理制度》。医院成立了专项资金管理工作小组，加大医院专项资金项目运行机制建设。
3、项目完成
我区免费救治严重精神障碍患者包括贫困（即低保及低保家庭、精准扶贫对象、五保和三无）、优抚军人、有肇事倾向及流浪乞讨患者。截至12月31日区精神病医院门诊救治贫困严重精神障碍患者共计735人次，住院患者共计535人次。其住院总费用合计2138.33余万元，医保报账1259.89万元，民政救助100万元，残联补助60万元，生活费187.96万元 。
4、项目效果
根据国家信息系统数据统计，东坡区在册患者64.49%为贫困患者。为进一步落实我区严重精神障碍患者“应管尽管，应治尽治，应收尽收”的工作目标，提高严重精神障碍管理工作质量。东坡区对严重精神障碍患者都采取了不同形式的医疗救助，在城乡医保、职工医保、民政、残联、财政等部门的积极配合下，采取门诊救助服药和免费住院治疗等方式，解决患者的治疗问题。这些政策对严重精神障碍患者接受管理治疗提供了有力保障，大大提高了我市严重精神障碍患者的管理率和治疗率，对有效降低我市精神病人肇事肇祸发生率起到了积极的推动作用。
三、主要问题及建议
（一）、城市报警监控天网系统项目。由于缺少后台的图像分析处理功能，如：人脸识别系统、图像侦查系统等，在现有的高清图像利用过程中，需要以工作人员靠肉眼搜索和判别，大大增加了工作强度和难度。因此，在高清天网前端增加的基础上，应增加相应的侦查搜索工具辅助办案，提高天网前端资源的利用效率，为刑侦部门提供有效的高清视频及技侦手段，从而提升分局的办案效率。同时还应加大对重点区域的监控力度，协助打击违法犯罪行为，及时处置突发事件，提高社会治安防控能力和城市综合管理水平。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目。目前，由于全区仅建成12污水处理站（厂），集镇生活污水收集率低，生活污水直接排入河流，污染物入河量仍然超过河流承载能力。近年水质监测数据表明，沿河工业污染逐年减轻，但是场镇和农村污染逐年加重；尽管入河污染物呈下降趋势，水质明显改善，但是河水仍是劣五类。因此，应加快推进我区城镇污水PPP项目进度，实现我区乡镇（集镇）污水处理设施全覆盖，全面完成配套管网建设，努力争取农村生活污水集中处理率达60％以上。建议应以“河长制”为契机，全面开展清河行动和护河行动，深入开展畜禽污染治理，加大工业污染治理，全面开展面源污染治理，争取各流域水质早日达到功能区要求。
（三）、2016年农村公路改善工程项目。目前随着人工、材料、机械费用的上涨，公路建设成本上涨幅度很大，地方配套资金数额大，建议能适当提高补助标准。同时加快和推进财政转移支付，进一步优化项目申报政策。农村公路改善工程是一项民生工程，老百姓是最大的受益者，迫切希望更多的项目和建设需求最强的项目纳入申报。目前，在申报过程中，存在政策与地方建设需求脱节的情况，政策容许的建设需求度不高，政策不容许但建设需求度高的又不能纳入申报；建议进一步优化项目申报政策，推进财政转移支付，在加强资金监管的同时给予地方项目建设一定的自主权。
（四）、2016年学校安全技术防范系统建设项目。学校安全技术防范系统目前正在设计与公安系统联网监管，建议成立监管机制，明确责任、分工，充分利用安全技术防范系统为学校教育、教学服务，保障师生生命财产安全，大力推进学校安全发展。
（五）、复盛乡土地整理项目。由于物价上涨比例过快，现行的资金管理规定中各项费用比例太低，与实际有一定的脱节，操作性较低。建议进一步优化费用比例，确保项目稳定有序实施。
（六）、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目。随着农村经济的快速发展、人口的增加，农村生活垃圾治理产生量与日俱增，生活垃圾统一清运处理的持续开展，需要大量的人力、物力、财力来支撑，建议上级财政加大对农村环境治理资金投入力度，多予以配套资金支持畜禽粪便治理及场镇污水处理，增添环卫设施设备等各项基础设施建设，提高环境承载能力。
（七）、泡菜风情街生态隔离带绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（八）、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目。由于专业合作社的社员都是普通农户，文化程度普遍较低，需要加强文化及素养提升。合作社与川农大、高职院、农业局、科技局等单位共同成立了专家大院，通过定期不定期举办关于水稻、蔬菜等种植培训技术的专题讲座、现场指导、发放实用技术手册、播放科普大屏最新农技资讯等方式。提高好味稻合作社的社员的种植技术，同时与培训机构合作社采取不定期的技能及素养培训。
（九）、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目。目前乡镇财政紧缩，村集体经济薄弱，资金来源渠道较窄。建议在积极寻求乡财政支持的基础上，对口帮扶单位和区相关部门多种渠道筹集部分专项资金，支持阵地建设。同时要健全完善档案，对村集体财产、配套设施情况、变更情况及时登记造册，村级组织要安排专人负责管理，保证活动场所国有资产的安全完整。
（十一）、东坡创客孵化园项目。目前园区运营团队对企业服务能力有待提升，目前团队只能对企业提供一些基础的服务，这些服务与企业的需求还存在差距；受各种因素制约，入驻园区企业的优惠、激励政策较少，在激发企业创业热情上受到一定的制约。建议规范园区企业管理规章制度，争取市区相关部门的支持并制定出相关政策。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目。严重精神障碍患者门诊服药费用通过医保特殊门诊报账后，剩余部分全部纳入财政预算，由政府兜底。其原因：一方面，据统计，精神障碍的患病率高（17.5%），重性精神病患病率1%，复发率高（精神分裂症不维持治疗，一年复发率50%，两年高达70%）；其次，严重精神障碍患者家庭经济困难，很多患者因无钱服药，致病情复发，出现危害他人或自身行为，甚至发生肇事肇祸，给社会造成极大的安全隐患。解决了患者门诊服药费用问题，就减少了患者病情复发住院的几率，从而减轻政府财政压力。
眉山市东坡区财政局
2017年9月
眉山市东坡区财政局
2017年财政项目支出绩效评价报告
根据《预算法》和《国务院关于深化预算绩效管理制度改革的决定》，按照财政部和市绩效评价领导小组要求，我局认真研究，充分结合自身实际，强化责任，积极部署，扎实开展绩效评价工作。现将我区2017年财政专项资金绩效评价考核工作情况报告如下：
一、工作情况
（一）、绩效评价工作开展情况
1、加强组织领导，统一思想认识。为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，各业务支出股室为成员的区财政专项资金资金绩效评价工作领导小组。制定了财政专项资金绩效评价工作计划、组织开展全区财政专项资金绩效评价日常工作，各业务股室密切配合做好财政专项资金绩效评价相关工作。
2、制定考评细则，落实责任到位。按照《眉山市财政局关于开展2017年绩效评价与绩效监督工作的通知》(眉财预[2017]34号文)精神，我局研究制定了《东坡区财政支出绩效评价管理办法》、《东坡区预算绩效管理内部规程》等考评细则，建立局内各相关股室之间在绩效评价工作中的协调与沟通机制，按照省财政厅财政专项资金绩效评价工作的指导思想和基本原则、主要内容和工作要求；设置了绩效评价工作流程图、基础数据审核工作流程图、现场工作流程图，与此同时，对各股室行为主体的责任、权利和义务进行了明确界定与规范，为我区绩效评价的顺利开展提供了制度保障。
3、组织学习和开展业务培训。为进一步提高部门、单位对绩效评价的理解与认识，推动我区财政专项资金绩效工作的纵深发展，组织全局各业务科室负责人、区级行政事业单位财务负责人，对财政专项资金绩效评价工作的概念、评价工作的主体和职责、评价范围及绩效目标申报表的填列方法等相关知识进行了宣传和讲解。
（二）、绩效评价项目总体概况。
2017年我区财政绩效评价项目个数为12个，分别为：城市报警监控天网系统项目、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目、2016年农村公路改善工程项目、2016年学校安全技术防范系统建设项目、复盛乡土地整理项目、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目、泡菜风情街生态隔离带绿化项目、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目、东坡创客孵化园项目、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目等，资金总量为4082万元。
二、评价结果
（一）2016城市报警监控天网系统项目
1、项目决策。
按照公安部和省公安厅统一要求，城市报警监控天网系统一期、二期工程的建设采取由电信全额投资、政府管理、整体租用的合作模式。一期工程东坡区公安分局（以下简称“分局”）整体租用费用为每年34万，二期分局每年支付整体租用费84万（含运行维护经费和网络租用费），三期工程分局每年支付整体租用费225万。每年城市报警监控天网系统项目资金申报总预算为343万，区财政每年足额预算给予保障。
2、项目管理。
每年城市报警监控天网系统预算资金由区财政局预算后，每季度按时拨付雷速体育_中国足彩网￥在线直播电信公司眉山市分公司，由电信公司管理维护城市报警监控天网系统。该项目资金管理秉承专款专用的原则管理，不得挪用。
3、项目完成。
分局天网工程系统一共分为3期：点位总数量为520个，其中1期70个标清点位，2期150个标清点位，3期300个高清点位，标清点位在2015年进行了高清改造，改造后城区所有天网点位均达到高清监控目标。
截至2017年8月中旬，东坡区天网520个点位处于正常使用的状态，障碍和处理恢复时限都在正常时限之内。图像传输方面，显示分辨率可以达到1920x1080，通过监控点通讯质量及系统验收标准，图像信号清晰畅通。数据存储方面，加大图像数据及存储形成基础数据，根据需要对信息进行编译和整理。分局也按时对电信公司监控系统租赁费进行了支付，较好的保证了天网系统的正常运行。
4、项目效果。
东坡区天网形成了覆盖城区主要道路全天候监控、重点单位全方位设防、重点部位多元化防控的城市治安监控网络，实现了分局与各派出所报警和图像监控信息的联网、共享。天网的运行在提高公安机关打击犯罪能力和社会管理、治安管控水平，增强人民群众的安全感，促进社会和谐稳定，取得了显著成效，为公安工作的可持续发展积蓄了后劲。系统运行至今，有力的震慑了各类违法犯罪份子，维护了眉山社会治安稳定。天网工程已经成为了眉山发展中的一项重要基础设施。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站项目
1、项目决策。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目，是由区环保局申报，按照眉东财预[2016]11号文件精神，安排我区重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。
2、项目管理。
2016年年初预算安排重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。资金由区财政局统一管理，足额到位。按照“规范管理、专款专用”的原则，遵照《东坡区专项资金管理办法》的相关规定，严格管理使用重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费。我局对该资金实施独立核算，专门建立台账，以确保该项目资金足额、及时、高效地运用到项目建设中。
对照《东坡区专项资金管理办法》，该项目的资金支付严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
3、项目完成。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目的主要内容是配套2013年和2014年农村环境连片整治项目，完成2013年和2014年农村环境连片整治中6个污水处理站的建设。目前，6个污水处理站已按照项目计划目标，全面建成并投入运行。
4、项目效果。
通过近年的综合治理，醴泉河、思蒙河流域水质虽然不能达到功能区要求，但已经有所改善，眉山市环境监测中心监测数据表明，醴泉河、思蒙河流域2016年与2013年同期流量同比情况下，主要污染物高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量等几项重要指标均有大幅下降。
（三）2016年农村公路改善工程项目
1、项目决策
根据四川省交通运输厅《关于转下达2015年度农村路网改善工程车购税投资计划的通知》，纳入该计划的道路是眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程2.4公里，总投资120万元，补助资金48万元。
2、项目管理
（1）组织机构建立及管理模式：在项目建设管理上严格执行企业业主制和行业主管部门监督制，坚持依法行政。项目业主结合项目实际情况整合业务部门技术力量，对项目的质量、进度、资金以及安全进行全方面的管理控制，做到责任落实到人，充分提高了管理的效能；项目实施过程中，我局同时建立以局长为组长，分管副局长、纪检组长为副组长，相关股室为成员的领导小组，统筹领导施工协调，建设管理，不定期检查，督导项目业主规范管理。
（2）基本建设程序。项目业主严格执行项目立项，施工图审批，招投标管理，施工许可等各阶段基本建设程序。实行了“四制”管理，即项目业主负责制，由项目业主负责工程建设项目筹划、资金筹集等工作；实行了工程监理制，监理工程师遵循监理原则，实行“三全”的监理，严格控制工程质量、工期、费用；实行了项目经理负责制，成立了项目经理部，负责工程施工的各项事宜；实行了合同管理制，设计、施工、监理等遵循诚实信用的原则，依法签订合同，按合同办事。建立健全了 “业主负责、政府监督、社会监理、企业自检”四层质量保证体系，确保了工程质量受控。
2、项目完成
眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程在组织实施过程中严格执行基本建设程序，按照要求，于2015年9月13日在陈沟村村委会办公室经过公开比选确定了施工单位，项目已于2016年5月20日完工。
3、项目效果
农村公路是带动地方经济发展的重要交通基础设施，是为全社会提供快速、优质、便利的道路交通条件。农村公路改善工程的实施，优化了路面结构，提升了路面质量，改变了以往路面坑坑洼洼的情况，极大的提升了道路通行者的安全保障。
（四）、2016学校安全技术防范系统建设项目
1、项目决策。
根据《四川省公安厅 四川省教育厅关于切实做好国家标准GB／T29315-2012〈中小学、幼儿园安全技术防范系统要求〉贯彻实施工作的通知》（川公发〔2014〕38号）文件要求，制定我区关于推进学校（幼儿园）安全技术防范系统建设的实施方案，报区政府批准2016年计划投入270万元，列入了当年财政支出预算，符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理。
学校安全技术防范系统建设项目实行单独建账、独立核算，项目资金支付严格按照《眉山市东坡区财政专项资金申请报账审批表》批示意见执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
学校安全技术防范系统建设第二批设备采购中标价264万元，到现在已支付第一次40%采购款105.5万元，区教育局对该项目资金实行报账制管理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
学校安全技术防范系统建设项目工程分两步建设，第一步建设57所规模较小学校2015年已完成。第二步建设27所学校，在项目建设中，由区审计局、区财政局、区教育局、学校共同对项目实施监管。先建设2所样板学校，经项目监管领导小组初步验收后，提出改进方案，再全面建设。
27所学校的建设于2017年3月15日由区审计局、区财政局、区保密局和相关技术人员对建设项目进行验收，认定符合建设标准，建设质量合格，顺利投入使用。
4、项目效果。
学校安全技术防范系统建设项目完成并投入使用后，切实提升了中小学、幼儿园的安全防范水平，保障了广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，维护了良好的校园治安秩序。
（五）、2016年复盛乡土地整理项目
1、项目决策。
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目是经眉山市国土资源局眉市国土资发〔2016〕21号批准立项的区全额投资重点土地整理项目。项目区整理面积14885.7亩，涉及复盛乡观盛、中塘、中坊3个行政村。预计新增耕地1190.66亩。
2、项目管理
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目属区财政全额出资。项目涉及费用包括测绘费15.2万元，项目规划设计费15.2万元，监理费10.4万元，新增耕地质量评定费4.19万元，项目新增耕地复核测绘费6.5784万元，建安工程费889.3375万元（一标段四川华之典建设工程有限公司434.9914万元，二标段四川能达建筑工程有限公司454.3461万元）。截至目前，已按照合同约定，支付了测绘费、规划设计费、监理费、新增耕地复核测绘费、增耕地质量评定费，工程建安费已按合同约定支付至合同总价款的80%。
在项目实施过程中，我区严格按照土地整理项目资金使用和管理制度，确保项目资金高效、安全运行。一是严格按照合同约定和审批程序拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
该项目于2016年12月14日竣工。项目实施严格按照工程施工设计要求组织施工，施工单位按时圆满完成了土地平整、农田水利、田间道路和其他工程建设。其中完成土地平整工程：格田整理2576.82亩，旱地整理5391.3亩，水田整理6599.67亩；整治（硬化）渠道4143米，格田整理区配套新建（硬化）渠道4220米，整治山平塘34口，新建蓄水池6口；整治（硬化）田间道路16914米，格田整理区配套（硬化）生产路4356米。
该项目工程各分部分项工程均经过监理人员监督检查，进场材料符合合同约定，满足设计要求，综合评定该工程为合格工程。
4、项目效果。
①社会效益。项目建成后，净增耕地1190.66亩，项目区村社农民人均增加耕地0.09亩，增加就近安排劳动力1100余人，解决了农村富余劳动力就近就业。项目区实行田、水、路、林、村综合整治，耕地质量大大提高，有利于农业结构调整，促进了农业可持续发展，提高了农副产品效益，增加了农民收入，提高了群众生活水平。同时也促进了社会安定团结，带动了周边地区农业生产发展，社会效益显著。
②生态效益。项目实施后，林木覆盖面积也有较大幅度增加。由于林地覆盖面积增加，大大改善了土壤环境条件，土地污染降低，无沙化现象，农业生态环境向良性循环发展，改善了农村居住环境，提高了农村居民健康水平。
③经济效益。项目实施后，耕地净增1190.66亩，人平增加耕地0.09亩，灌溉系统配套，旱涝保收面积增加。田间道、生产道网络全面形成，有利于机械化作业和农副产品外销，提高了粮食、蔬菜、水果的商品效益。
本项目竣工后,项目区年均收益为188.27万元，人均增加收益为241.98元。该项目预计投资回收期10年。由此可见，项目建成后社会、生态、经济效益十分显著，同时也带动了项目周边村、社农业生产的持续稳定发展，深受各级领导和群众好评。
（六）、2016年乡环境综合治理垃圾统一清运项目
1、项目决策。
为健全和完善“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式，鉴于我区无相关环卫机构、清运队伍、设施设备，经区委、区政府同意，我区乡镇生活垃圾均委托市城管执法局环卫处统一清运处理，同时每年将生活垃圾统一清运项目纳入城乡环境综合治理年初预算，确保我区生活垃圾清运处理及时、常态、规范运行。
2、项目管理。
2016年，我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运、处理年初预算经费为395万元。区治理办已按照合同约定，分季度支付，于每季度的第一月10日前将本季度经费拨付到市城管执法局环卫处。截至2016年底，全年生活垃圾统一清运处理经费395万元已全额拨付到位。
在项目实施过程中，按照《四川省城乡环境综合治理专项资金管理办法》要求，确保项目资金高效、安全、合理使用。一是严格按照合同约定拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
严格按照合同约定，市环卫处将我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运到盘鳌垃圾处理厂进行了无害化处理。
4、项目效果。
随着生活垃圾统一清运处理的深入，“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式日益完善，农村垃圾收运处理设施建设不断加强，卫生管理制度逐步健全，农村生活垃圾治理家喻户晓，农村居民环保卫生意识全面提高，逐步改变了因卫生意识不强及基础设施落后造成的乱扔乱倒行为，在很大程度上改变了农村脏乱差现象，有效控制了农村垃圾污染，农村环境面貌大为改善。项目充分发挥了应有的效益，真正做到服务于民，真正体现出党和政府对人民群众生产、生活条件及生活质量的关心。
（七）、2016年泡菜风情街生态隔离带绿化项目。
1、项目决策。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于眉山泡菜风情街生态隔离带绿化工程相关工作的请示》（眉东林〔2014〕8号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责，区财政安排补助资金250万元。
2、项目管理。
按照资金管理办法，项目实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
泡菜风情街生态隔离带绿化项目申报资金250万元，实际到位资金250万元。资金到位占资金计划100%。实际支出2031510.38元，结余468489.62元。结余资金主要用于项目以后补植补造。工程完工在工程管理单位自验合格后经财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目实际完成投资2031510.38元，共栽种乔木1437株，灌木及地被植物23991.15平方米，播撒草坪22673.29平方米。该工程经项目业主单位及施工队自验合格后，经区财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求，验收合格。
4、项目效果
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（八）、2016年遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。
1、项目决策。
遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司景观带绿化工程建设及所需资金的请示》（眉东林〔2016〕19号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责。区财政补助资金210万元。
2、项目管理。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
该项目申报资金210万元，实际到位资金210万元。资金到位占资金计划100%。工程完工在工程管理单位自验合格后经东岸投资公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
该项目实际完成投资1915014.00元，共栽种乔木2202株，移栽天竺桂693株，播撒草坪5892平方米。该工程经项目施工队自验合格后，经眉山市东岸投资开发有限公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求.
4、项目效果。
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（九）、悦兴镇“好味稻”专业合作社项目。
1、项目决策。
根据中共眉山市东坡区委办公室《专题研究岷江先到农业示范园区东坡区域建设的会议纪要》第19期工作要求，由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房。工程已于2015年8月30日完工。按照《会议纪要》要求，建成后，由区政府采取回购方式购买。项目资金符合资金管理办法等符合相关规定。
2、项目管理。
该项目由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房；建成后，由区政府采取回购方式购买。由区国土资源分局和区农业局共同负责，悦兴镇配合按照农业配套设施用地规定办理备案程序。由区住建局负责，对房屋建设质量等进行把关。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
3、项目完成。
烘干房建设在7月底钱完成建设工作，并且在2016年7月底仟完成了烘干机购置安装工作。电力和天然气在2016年7月25日前完成电力施工 ，并且在2016年7月26日前完成通电。眉山市好味稻水稻专业合作社办公楼及悦兴镇金光村和土地流转服务公司工作用房在2016年8月30日前按时按质按量完工。
4、项目效果。
项目实施完工后产生了巨大的经济效益，解决了合作社水稻收割时靠天吃饭的问题，水稻晒场场地有限的问题。同时还解决了悦兴镇金光村和土地流转服务公司及眉山市好味稻水稻专业合作社工作用房的问题。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目
1、项目决策
复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目是根据区发展和改革委员会《关于中明新村“1+6”功能区立项及核准招投标事项的批复》（眉东发改投[2014]124号文件）要求，区财政在安排复盛乡中明新村“1+6”功能区项目建设工程款151万元。
2、项目管理
中明新村“6+1”功能区项目计划总投资450万元，项目结算经审计，审定金额3467989.36元。其中：建安工程投资3363989.36元，待摊投资104000元。其中2015年已支付工程款1972315.40元；2016年年初预算安排我乡中明新村“6+1”功能区项目建设工程款1505578.00元，在2016年2月两次拨付工款款共计1223400.00元，剩余282178.00元作为质保金未支付。
该项目由复盛乡政府为监管责任主体，对接功能区项目施工设计单位，对工程实施和质量理行全程监管、指导，确保严格按照设计施工，保证功能区建设效果。
3、项目完成。
该项目于2015年4月8日在东坡区公共资源交易中心对承包商进行抽取，抽取施工单位为眉山市崇仁建筑工程有限公司。项目已于2016年5月份启动，11月份已经全部完工。工程质量已验收，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
4、项目效果。
项目建成后，着力强化办公活动场所整体功能，服务于当地群众，功能区作为一个综合性、多功能基地，将充分发挥在文化生活中的辐射作用，促进了中明新村精神文明建设，使中明新村成为复盛乡社会主义新农村建设的标杆。进一步提高干部党员和农民群众的整体素质。
（十一）、东坡创客孵化园项目
1、项目决策
2016年向眉山市人力资源社会保障局申请2016年东坡创客孵化园租金、运营经费150万，上级已批复、并由市财政局划拨到东坡创客孵化园账户，根据(眉府阅﹝2016﹞7号)文件精神批复。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理
东坡创客孵化园财务管理制度参照机关单位财务管理制度执行，园区配备会计、出纳各一位，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3、项目完成
孵化园新引进项目25个，开展创业辅导24次，辅导创业团队30个，服务创业人员1200人，带动就业200人。
4、项目效果
2016年园区实现产值4.67亿元,其中蜀商电子商务有限公司1.2亿元、眉山市甄新鲜电子商务有限公司3800万元、四川快信电子商务有限公司240万元、四川固邦木业有限公司1300万元.已成功包装三家大学生创业企业在上海新三板上市。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目
1、项目决策
2016年精神病人、特殊人员免费救治项目,由区财政局拨付中医医院1400万元，用于2016年严重精神障碍患者救治，资金计划及到位。
2、项目管理
为加强对专项资金的监管力度，规范支出，保障专项资金安全，高效运行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定了《眉山市中医医院专项资金管理制度》。医院成立了专项资金管理工作小组，加大医院专项资金项目运行机制建设。
3、项目完成
我区免费救治严重精神障碍患者包括贫困（即低保及低保家庭、精准扶贫对象、五保和三无）、优抚军人、有肇事倾向及流浪乞讨患者。截至12月31日区精神病医院门诊救治贫困严重精神障碍患者共计735人次，住院患者共计535人次。其住院总费用合计2138.33余万元，医保报账1259.89万元，民政救助100万元，残联补助60万元，生活费187.96万元 。
4、项目效果
根据国家信息系统数据统计，东坡区在册患者64.49%为贫困患者。为进一步落实我区严重精神障碍患者“应管尽管，应治尽治，应收尽收”的工作目标，提高严重精神障碍管理工作质量。东坡区对严重精神障碍患者都采取了不同形式的医疗救助，在城乡医保、职工医保、民政、残联、财政等部门的积极配合下，采取门诊救助服药和免费住院治疗等方式，解决患者的治疗问题。这些政策对严重精神障碍患者接受管理治疗提供了有力保障，大大提高了我市严重精神障碍患者的管理率和治疗率，对有效降低我市精神病人肇事肇祸发生率起到了积极的推动作用。
三、主要问题及建议
（一）、城市报警监控天网系统项目。由于缺少后台的图像分析处理功能，如：人脸识别系统、图像侦查系统等，在现有的高清图像利用过程中，需要以工作人员靠肉眼搜索和判别，大大增加了工作强度和难度。因此，在高清天网前端增加的基础上，应增加相应的侦查搜索工具辅助办案，提高天网前端资源的利用效率，为刑侦部门提供有效的高清视频及技侦手段，从而提升分局的办案效率。同时还应加大对重点区域的监控力度，协助打击违法犯罪行为，及时处置突发事件，提高社会治安防控能力和城市综合管理水平。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目。目前，由于全区仅建成12污水处理站（厂），集镇生活污水收集率低，生活污水直接排入河流，污染物入河量仍然超过河流承载能力。近年水质监测数据表明，沿河工业污染逐年减轻，但是场镇和农村污染逐年加重；尽管入河污染物呈下降趋势，水质明显改善，但是河水仍是劣五类。因此，应加快推进我区城镇污水PPP项目进度，实现我区乡镇（集镇）污水处理设施全覆盖，全面完成配套管网建设，努力争取农村生活污水集中处理率达60％以上。建议应以“河长制”为契机，全面开展清河行动和护河行动，深入开展畜禽污染治理，加大工业污染治理，全面开展面源污染治理，争取各流域水质早日达到功能区要求。
（三）、2016年农村公路改善工程项目。目前随着人工、材料、机械费用的上涨，公路建设成本上涨幅度很大，地方配套资金数额大，建议能适当提高补助标准。同时加快和推进财政转移支付，进一步优化项目申报政策。农村公路改善工程是一项民生工程，老百姓是最大的受益者，迫切希望更多的项目和建设需求最强的项目纳入申报。目前，在申报过程中，存在政策与地方建设需求脱节的情况，政策容许的建设需求度不高，政策不容许但建设需求度高的又不能纳入申报；建议进一步优化项目申报政策，推进财政转移支付，在加强资金监管的同时给予地方项目建设一定的自主权。
（四）、2016年学校安全技术防范系统建设项目。学校安全技术防范系统目前正在设计与公安系统联网监管，建议成立监管机制，明确责任、分工，充分利用安全技术防范系统为学校教育、教学服务，保障师生生命财产安全，大力推进学校安全发展。
（五）、复盛乡土地整理项目。由于物价上涨比例过快，现行的资金管理规定中各项费用比例太低，与实际有一定的脱节，操作性较低。建议进一步优化费用比例，确保项目稳定有序实施。
（六）、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目。随着农村经济的快速发展、人口的增加，农村生活垃圾治理产生量与日俱增，生活垃圾统一清运处理的持续开展，需要大量的人力、物力、财力来支撑，建议上级财政加大对农村环境治理资金投入力度，多予以配套资金支持畜禽粪便治理及场镇污水处理，增添环卫设施设备等各项基础设施建设，提高环境承载能力。
（七）、泡菜风情街生态隔离带绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（八）、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目。由于专业合作社的社员都是普通农户，文化程度普遍较低，需要加强文化及素养提升。合作社与川农大、高职院、农业局、科技局等单位共同成立了专家大院，通过定期不定期举办关于水稻、蔬菜等种植培训技术的专题讲座、现场指导、发放实用技术手册、播放科普大屏最新农技资讯等方式。提高好味稻合作社的社员的种植技术，同时与培训机构合作社采取不定期的技能及素养培训。
（九）、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目。目前乡镇财政紧缩，村集体经济薄弱，资金来源渠道较窄。建议在积极寻求乡财政支持的基础上，对口帮扶单位和区相关部门多种渠道筹集部分专项资金，支持阵地建设。同时要健全完善档案，对村集体财产、配套设施情况、变更情况及时登记造册，村级组织要安排专人负责管理，保证活动场所国有资产的安全完整。
（十一）、东坡创客孵化园项目。目前园区运营团队对企业服务能力有待提升，目前团队只能对企业提供一些基础的服务，这些服务与企业的需求还存在差距；受各种因素制约，入驻园区企业的优惠、激励政策较少，在激发企业创业热情上受到一定的制约。建议规范园区企业管理规章制度，争取市区相关部门的支持并制定出相关政策。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目。严重精神障碍患者门诊服药费用通过医保特殊门诊报账后，剩余部分全部纳入财政预算，由政府兜底。其原因：一方面，据统计，精神障碍的患病率高（17.5%），重性精神病患病率1%，复发率高（精神分裂症不维持治疗，一年复发率50%，两年高达70%）；其次，严重精神障碍患者家庭经济困难，很多患者因无钱服药，致病情复发，出现危害他人或自身行为，甚至发生肇事肇祸，给社会造成极大的安全隐患。解决了患者门诊服药费用问题，就减少了患者病情复发住院的几率，从而减轻政府财政压力。
眉山市东坡区财政局
2017年9月
眉山市东坡区财政局
2017年财政项目支出绩效评价报告
根据《预算法》和《国务院关于深化预算绩效管理制度改革的决定》，按照财政部和市绩效评价领导小组要求，我局认真研究，充分结合自身实际，强化责任，积极部署，扎实开展绩效评价工作。现将我区2017年财政专项资金绩效评价考核工作情况报告如下：
一、工作情况
（一）、绩效评价工作开展情况
1、加强组织领导，统一思想认识。为加强财政专项资金管理，提高财政专项资金使用效益，搞好财政专项资金绩效评价工作，我局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，各业务支出股室为成员的区财政专项资金资金绩效评价工作领导小组。制定了财政专项资金绩效评价工作计划、组织开展全区财政专项资金绩效评价日常工作，各业务股室密切配合做好财政专项资金绩效评价相关工作。
2、制定考评细则，落实责任到位。按照《眉山市财政局关于开展2017年绩效评价与绩效监督工作的通知》(眉财预[2017]34号文)精神，我局研究制定了《东坡区财政支出绩效评价管理办法》、《东坡区预算绩效管理内部规程》等考评细则，建立局内各相关股室之间在绩效评价工作中的协调与沟通机制，按照省财政厅财政专项资金绩效评价工作的指导思想和基本原则、主要内容和工作要求；设置了绩效评价工作流程图、基础数据审核工作流程图、现场工作流程图，与此同时，对各股室行为主体的责任、权利和义务进行了明确界定与规范，为我区绩效评价的顺利开展提供了制度保障。
3、组织学习和开展业务培训。为进一步提高部门、单位对绩效评价的理解与认识，推动我区财政专项资金绩效工作的纵深发展，组织全局各业务科室负责人、区级行政事业单位财务负责人，对财政专项资金绩效评价工作的概念、评价工作的主体和职责、评价范围及绩效目标申报表的填列方法等相关知识进行了宣传和讲解。
（二）、绩效评价项目总体概况。
2017年我区财政绩效评价项目个数为12个，分别为：城市报警监控天网系统项目、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目、2016年农村公路改善工程项目、2016年学校安全技术防范系统建设项目、复盛乡土地整理项目、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目、泡菜风情街生态隔离带绿化项目、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目、东坡创客孵化园项目、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目等，资金总量为4082万元。
二、评价结果
（一）2016城市报警监控天网系统项目
1、项目决策。
按照公安部和省公安厅统一要求，城市报警监控天网系统一期、二期工程的建设采取由电信全额投资、政府管理、整体租用的合作模式。一期工程东坡区公安分局（以下简称“分局”）整体租用费用为每年34万，二期分局每年支付整体租用费84万（含运行维护经费和网络租用费），三期工程分局每年支付整体租用费225万。每年城市报警监控天网系统项目资金申报总预算为343万，区财政每年足额预算给予保障。
2、项目管理。
每年城市报警监控天网系统预算资金由区财政局预算后，每季度按时拨付雷速体育_中国足彩网￥在线直播电信公司眉山市分公司，由电信公司管理维护城市报警监控天网系统。该项目资金管理秉承专款专用的原则管理，不得挪用。
3、项目完成。
分局天网工程系统一共分为3期：点位总数量为520个，其中1期70个标清点位，2期150个标清点位，3期300个高清点位，标清点位在2015年进行了高清改造，改造后城区所有天网点位均达到高清监控目标。
截至2017年8月中旬，东坡区天网520个点位处于正常使用的状态，障碍和处理恢复时限都在正常时限之内。图像传输方面，显示分辨率可以达到1920x1080，通过监控点通讯质量及系统验收标准，图像信号清晰畅通。数据存储方面，加大图像数据及存储形成基础数据，根据需要对信息进行编译和整理。分局也按时对电信公司监控系统租赁费进行了支付，较好的保证了天网系统的正常运行。
4、项目效果。
东坡区天网形成了覆盖城区主要道路全天候监控、重点单位全方位设防、重点部位多元化防控的城市治安监控网络，实现了分局与各派出所报警和图像监控信息的联网、共享。天网的运行在提高公安机关打击犯罪能力和社会管理、治安管控水平，增强人民群众的安全感，促进社会和谐稳定，取得了显著成效，为公安工作的可持续发展积蓄了后劲。系统运行至今，有力的震慑了各类违法犯罪份子，维护了眉山社会治安稳定。天网工程已经成为了眉山发展中的一项重要基础设施。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站项目
1、项目决策。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目，是由区环保局申报，按照眉东财预[2016]11号文件精神，安排我区重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。
2、项目管理。
2016年年初预算安排重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费186万。资金由区财政局统一管理，足额到位。按照“规范管理、专款专用”的原则，遵照《东坡区专项资金管理办法》的相关规定，严格管理使用重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费。我局对该资金实施独立核算，专门建立台账，以确保该项目资金足额、及时、高效地运用到项目建设中。
对照《东坡区专项资金管理办法》，该项目的资金支付严格执行了财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
3、项目完成。
重点河流域沿线乡镇污水处理站项目的主要内容是配套2013年和2014年农村环境连片整治项目，完成2013年和2014年农村环境连片整治中6个污水处理站的建设。目前，6个污水处理站已按照项目计划目标，全面建成并投入运行。
4、项目效果。
通过近年的综合治理，醴泉河、思蒙河流域水质虽然不能达到功能区要求，但已经有所改善，眉山市环境监测中心监测数据表明，醴泉河、思蒙河流域2016年与2013年同期流量同比情况下，主要污染物高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量等几项重要指标均有大幅下降。
（三）2016年农村公路改善工程项目
1、项目决策
根据四川省交通运输厅《关于转下达2015年度农村路网改善工程车购税投资计划的通知》，纳入该计划的道路是眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程2.4公里，总投资120万元，补助资金48万元。
2、项目管理
（1）组织机构建立及管理模式：在项目建设管理上严格执行企业业主制和行业主管部门监督制，坚持依法行政。项目业主结合项目实际情况整合业务部门技术力量，对项目的质量、进度、资金以及安全进行全方面的管理控制，做到责任落实到人，充分提高了管理的效能；项目实施过程中，我局同时建立以局长为组长，分管副局长、纪检组长为副组长，相关股室为成员的领导小组，统筹领导施工协调，建设管理，不定期检查，督导项目业主规范管理。
（2）基本建设程序。项目业主严格执行项目立项，施工图审批，招投标管理，施工许可等各阶段基本建设程序。实行了“四制”管理，即项目业主负责制，由项目业主负责工程建设项目筹划、资金筹集等工作；实行了工程监理制，监理工程师遵循监理原则，实行“三全”的监理，严格控制工程质量、工期、费用；实行了项目经理负责制，成立了项目经理部，负责工程施工的各项事宜；实行了合同管理制，设计、施工、监理等遵循诚实信用的原则，依法签订合同，按合同办事。建立健全了 “业主负责、政府监督、社会监理、企业自检”四层质量保证体系，确保了工程质量受控。
2、项目完成
眉山市东坡区三苏乡陈沟村村委会至8组村道完善工程在组织实施过程中严格执行基本建设程序，按照要求，于2015年9月13日在陈沟村村委会办公室经过公开比选确定了施工单位，项目已于2016年5月20日完工。
3、项目效果
农村公路是带动地方经济发展的重要交通基础设施，是为全社会提供快速、优质、便利的道路交通条件。农村公路改善工程的实施，优化了路面结构，提升了路面质量，改变了以往路面坑坑洼洼的情况，极大的提升了道路通行者的安全保障。
（四）、2016学校安全技术防范系统建设项目
1、项目决策。
根据《四川省公安厅 四川省教育厅关于切实做好国家标准GB／T29315-2012〈中小学、幼儿园安全技术防范系统要求〉贯彻实施工作的通知》（川公发〔2014〕38号）文件要求，制定我区关于推进学校（幼儿园）安全技术防范系统建设的实施方案，报区政府批准2016年计划投入270万元，列入了当年财政支出预算，符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理。
学校安全技术防范系统建设项目实行单独建账、独立核算，项目资金支付严格按照《眉山市东坡区财政专项资金申请报账审批表》批示意见执行，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
学校安全技术防范系统建设第二批设备采购中标价264万元，到现在已支付第一次40%采购款105.5万元，区教育局对该项目资金实行报账制管理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
学校安全技术防范系统建设项目工程分两步建设，第一步建设57所规模较小学校2015年已完成。第二步建设27所学校，在项目建设中，由区审计局、区财政局、区教育局、学校共同对项目实施监管。先建设2所样板学校，经项目监管领导小组初步验收后，提出改进方案，再全面建设。
27所学校的建设于2017年3月15日由区审计局、区财政局、区保密局和相关技术人员对建设项目进行验收，认定符合建设标准，建设质量合格，顺利投入使用。
4、项目效果。
学校安全技术防范系统建设项目完成并投入使用后，切实提升了中小学、幼儿园的安全防范水平，保障了广大学生、儿童和教职工的生命财产安全，维护了良好的校园治安秩序。
（五）、2016年复盛乡土地整理项目
1、项目决策。
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目是经眉山市国土资源局眉市国土资发〔2016〕21号批准立项的区全额投资重点土地整理项目。项目区整理面积14885.7亩，涉及复盛乡观盛、中塘、中坊3个行政村。预计新增耕地1190.66亩。
2、项目管理
眉山市东坡区复盛乡观盛村、中塘村、中坊村土地整理项目属区财政全额出资。项目涉及费用包括测绘费15.2万元，项目规划设计费15.2万元，监理费10.4万元，新增耕地质量评定费4.19万元，项目新增耕地复核测绘费6.5784万元，建安工程费889.3375万元（一标段四川华之典建设工程有限公司434.9914万元，二标段四川能达建筑工程有限公司454.3461万元）。截至目前，已按照合同约定，支付了测绘费、规划设计费、监理费、新增耕地复核测绘费、增耕地质量评定费，工程建安费已按合同约定支付至合同总价款的80%。
在项目实施过程中，我区严格按照土地整理项目资金使用和管理制度，确保项目资金高效、安全运行。一是严格按照合同约定和审批程序拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
该项目于2016年12月14日竣工。项目实施严格按照工程施工设计要求组织施工，施工单位按时圆满完成了土地平整、农田水利、田间道路和其他工程建设。其中完成土地平整工程：格田整理2576.82亩，旱地整理5391.3亩，水田整理6599.67亩；整治（硬化）渠道4143米，格田整理区配套新建（硬化）渠道4220米，整治山平塘34口，新建蓄水池6口；整治（硬化）田间道路16914米，格田整理区配套（硬化）生产路4356米。
该项目工程各分部分项工程均经过监理人员监督检查，进场材料符合合同约定，满足设计要求，综合评定该工程为合格工程。
4、项目效果。
①社会效益。项目建成后，净增耕地1190.66亩，项目区村社农民人均增加耕地0.09亩，增加就近安排劳动力1100余人，解决了农村富余劳动力就近就业。项目区实行田、水、路、林、村综合整治，耕地质量大大提高，有利于农业结构调整，促进了农业可持续发展，提高了农副产品效益，增加了农民收入，提高了群众生活水平。同时也促进了社会安定团结，带动了周边地区农业生产发展，社会效益显著。
②生态效益。项目实施后，林木覆盖面积也有较大幅度增加。由于林地覆盖面积增加，大大改善了土壤环境条件，土地污染降低，无沙化现象，农业生态环境向良性循环发展，改善了农村居住环境，提高了农村居民健康水平。
③经济效益。项目实施后，耕地净增1190.66亩，人平增加耕地0.09亩，灌溉系统配套，旱涝保收面积增加。田间道、生产道网络全面形成，有利于机械化作业和农副产品外销，提高了粮食、蔬菜、水果的商品效益。
本项目竣工后,项目区年均收益为188.27万元，人均增加收益为241.98元。该项目预计投资回收期10年。由此可见，项目建成后社会、生态、经济效益十分显著，同时也带动了项目周边村、社农业生产的持续稳定发展，深受各级领导和群众好评。
（六）、2016年乡环境综合治理垃圾统一清运项目
1、项目决策。
为健全和完善“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式，鉴于我区无相关环卫机构、清运队伍、设施设备，经区委、区政府同意，我区乡镇生活垃圾均委托市城管执法局环卫处统一清运处理，同时每年将生活垃圾统一清运项目纳入城乡环境综合治理年初预算，确保我区生活垃圾清运处理及时、常态、规范运行。
2、项目管理。
2016年，我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运、处理年初预算经费为395万元。区治理办已按照合同约定，分季度支付，于每季度的第一月10日前将本季度经费拨付到市城管执法局环卫处。截至2016年底，全年生活垃圾统一清运处理经费395万元已全额拨付到位。
在项目实施过程中，按照《四川省城乡环境综合治理专项资金管理办法》要求，确保项目资金高效、安全、合理使用。一是严格按照合同约定拨付项目资金；二是对项目资金安排专人、设立专户，做到专款专用、单独核算；三是在项目资金使用管理中做到了不挪用、不截留、不拖欠，及时拨付到位；四是按照区政府要求，区财政局对资金使用情况检查实行常态化管理，确保资金规范运作。
3、项目完成。
严格按照合同约定，市环卫处将我区18个乡镇、73个垃圾地库的生活垃圾统一清运到盘鳌垃圾处理厂进行了无害化处理。
4、项目效果。
随着生活垃圾统一清运处理的深入，“户分类、村收集、镇（乡）转运、区处理”的农村生活垃圾处理模式日益完善，农村垃圾收运处理设施建设不断加强，卫生管理制度逐步健全，农村生活垃圾治理家喻户晓，农村居民环保卫生意识全面提高，逐步改变了因卫生意识不强及基础设施落后造成的乱扔乱倒行为，在很大程度上改变了农村脏乱差现象，有效控制了农村垃圾污染，农村环境面貌大为改善。项目充分发挥了应有的效益，真正做到服务于民，真正体现出党和政府对人民群众生产、生活条件及生活质量的关心。
（七）、2016年泡菜风情街生态隔离带绿化项目。
1、项目决策。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于眉山泡菜风情街生态隔离带绿化工程相关工作的请示》（眉东林〔2014〕8号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责，区财政安排补助资金250万元。
2、项目管理。
按照资金管理办法，项目实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
泡菜风情街生态隔离带绿化项目申报资金250万元，实际到位资金250万元。资金到位占资金计划100%。实际支出2031510.38元，结余468489.62元。结余资金主要用于项目以后补植补造。工程完工在工程管理单位自验合格后经财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
眉山泡菜风情街生态隔离带绿化项目实际完成投资2031510.38元，共栽种乔木1437株，灌木及地被植物23991.15平方米，播撒草坪22673.29平方米。该工程经项目业主单位及施工队自验合格后，经区财政局、区监察局、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求，验收合格。
4、项目效果
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（八）、2016年遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。
1、项目决策。
遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目是根据眉山市东坡区林业局《关于遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司景观带绿化工程建设及所需资金的请示》（眉东林〔2016〕19号）文件精神及区政府领导批示，由区林业局负责。区财政补助资金210万元。
2、项目管理。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。资金支付必须提供施工合同等有关报账资料。根据项目要求按合同拨付财政补助资金。严格执行财务管理制度，财务处理及时到位，会计核算规范。
该项目申报资金210万元，实际到位资金210万元。资金到位占资金计划100%。工程完工在工程管理单位自验合格后经东岸投资公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局验收合格。然后按合同约定支付施工方工程款，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目完成。
该项目实际完成投资1915014.00元，共栽种乔木2202株，移栽天竺桂693株，播撒草坪5892平方米。该工程经项目施工队自验合格后，经眉山市东岸投资开发有限公司、雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜城管委会、区林业局共同验收合格，达到质量目标要求.
4、项目效果。
项目建成后，极大地提升了项目区城市生态和景观环境，提高了人民群众生活质量，促进了城市的可持续发展，对外展现了东坡区良好的投资形象。
（九）、悦兴镇“好味稻”专业合作社项目。
1、项目决策。
根据中共眉山市东坡区委办公室《专题研究岷江先到农业示范园区东坡区域建设的会议纪要》第19期工作要求，由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房。工程已于2015年8月30日完工。按照《会议纪要》要求，建成后，由区政府采取回购方式购买。项目资金符合资金管理办法等符合相关规定。
2、项目管理。
该项目由好味稻专业合作社作为建设业主，负责建设金光村阵地和土地流转服务公司工作用房；建成后，由区政府采取回购方式购买。由区国土资源分局和区农业局共同负责，悦兴镇配合按照农业配套设施用地规定办理备案程序。由区住建局负责，对房屋建设质量等进行把关。
该项目按照资金管理办法，实行专款专用，严禁截留、挤占和挪用。
3、项目完成。
烘干房建设在7月底钱完成建设工作，并且在2016年7月底仟完成了烘干机购置安装工作。电力和天然气在2016年7月25日前完成电力施工 ，并且在2016年7月26日前完成通电。眉山市好味稻水稻专业合作社办公楼及悦兴镇金光村和土地流转服务公司工作用房在2016年8月30日前按时按质按量完工。
4、项目效果。
项目实施完工后产生了巨大的经济效益，解决了合作社水稻收割时靠天吃饭的问题，水稻晒场场地有限的问题。同时还解决了悦兴镇金光村和土地流转服务公司及眉山市好味稻水稻专业合作社工作用房的问题。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目
1、项目决策
复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目是根据区发展和改革委员会《关于中明新村“1+6”功能区立项及核准招投标事项的批复》（眉东发改投[2014]124号文件）要求，区财政在安排复盛乡中明新村“1+6”功能区项目建设工程款151万元。
2、项目管理
中明新村“6+1”功能区项目计划总投资450万元，项目结算经审计，审定金额3467989.36元。其中：建安工程投资3363989.36元，待摊投资104000元。其中2015年已支付工程款1972315.40元；2016年年初预算安排我乡中明新村“6+1”功能区项目建设工程款1505578.00元，在2016年2月两次拨付工款款共计1223400.00元，剩余282178.00元作为质保金未支付。
该项目由复盛乡政府为监管责任主体，对接功能区项目施工设计单位，对工程实施和质量理行全程监管、指导，确保严格按照设计施工，保证功能区建设效果。
3、项目完成。
该项目于2015年4月8日在东坡区公共资源交易中心对承包商进行抽取，抽取施工单位为眉山市崇仁建筑工程有限公司。项目已于2016年5月份启动，11月份已经全部完工。工程质量已验收，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。
4、项目效果。
项目建成后，着力强化办公活动场所整体功能，服务于当地群众，功能区作为一个综合性、多功能基地，将充分发挥在文化生活中的辐射作用，促进了中明新村精神文明建设，使中明新村成为复盛乡社会主义新农村建设的标杆。进一步提高干部党员和农民群众的整体素质。
（十一）、东坡创客孵化园项目
1、项目决策
2016年向眉山市人力资源社会保障局申请2016年东坡创客孵化园租金、运营经费150万，上级已批复、并由市财政局划拨到东坡创客孵化园账户，根据(眉府阅﹝2016﹞7号)文件精神批复。项目资金申报、批复等情况符合资金管理办法等相关规定。
2、项目管理
东坡创客孵化园财务管理制度参照机关单位财务管理制度执行，园区配备会计、出纳各一位，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
3、项目完成
孵化园新引进项目25个，开展创业辅导24次，辅导创业团队30个，服务创业人员1200人，带动就业200人。
4、项目效果
2016年园区实现产值4.67亿元,其中蜀商电子商务有限公司1.2亿元、眉山市甄新鲜电子商务有限公司3800万元、四川快信电子商务有限公司240万元、四川固邦木业有限公司1300万元.已成功包装三家大学生创业企业在上海新三板上市。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目
1、项目决策
2016年精神病人、特殊人员免费救治项目,由区财政局拨付中医医院1400万元，用于2016年严重精神障碍患者救治，资金计划及到位。
2、项目管理
为加强对专项资金的监管力度，规范支出，保障专项资金安全，高效运行，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《事业单位财务规则》及其他有关规定，制定了《眉山市中医医院专项资金管理制度》。医院成立了专项资金管理工作小组，加大医院专项资金项目运行机制建设。
3、项目完成
我区免费救治严重精神障碍患者包括贫困（即低保及低保家庭、精准扶贫对象、五保和三无）、优抚军人、有肇事倾向及流浪乞讨患者。截至12月31日区精神病医院门诊救治贫困严重精神障碍患者共计735人次，住院患者共计535人次。其住院总费用合计2138.33余万元，医保报账1259.89万元，民政救助100万元，残联补助60万元，生活费187.96万元 。
4、项目效果
根据国家信息系统数据统计，东坡区在册患者64.49%为贫困患者。为进一步落实我区严重精神障碍患者“应管尽管，应治尽治，应收尽收”的工作目标，提高严重精神障碍管理工作质量。东坡区对严重精神障碍患者都采取了不同形式的医疗救助，在城乡医保、职工医保、民政、残联、财政等部门的积极配合下，采取门诊救助服药和免费住院治疗等方式，解决患者的治疗问题。这些政策对严重精神障碍患者接受管理治疗提供了有力保障，大大提高了我市严重精神障碍患者的管理率和治疗率，对有效降低我市精神病人肇事肇祸发生率起到了积极的推动作用。
三、主要问题及建议
（一）、城市报警监控天网系统项目。由于缺少后台的图像分析处理功能，如：人脸识别系统、图像侦查系统等，在现有的高清图像利用过程中，需要以工作人员靠肉眼搜索和判别，大大增加了工作强度和难度。因此，在高清天网前端增加的基础上，应增加相应的侦查搜索工具辅助办案，提高天网前端资源的利用效率，为刑侦部门提供有效的高清视频及技侦手段，从而提升分局的办案效率。同时还应加大对重点区域的监控力度，协助打击违法犯罪行为，及时处置突发事件，提高社会治安防控能力和城市综合管理水平。
（二）、重点河流域沿线乡镇污水处理站前期经费项目。目前，由于全区仅建成12污水处理站（厂），集镇生活污水收集率低，生活污水直接排入河流，污染物入河量仍然超过河流承载能力。近年水质监测数据表明，沿河工业污染逐年减轻，但是场镇和农村污染逐年加重；尽管入河污染物呈下降趋势，水质明显改善，但是河水仍是劣五类。因此，应加快推进我区城镇污水PPP项目进度，实现我区乡镇（集镇）污水处理设施全覆盖，全面完成配套管网建设，努力争取农村生活污水集中处理率达60％以上。建议应以“河长制”为契机，全面开展清河行动和护河行动，深入开展畜禽污染治理，加大工业污染治理，全面开展面源污染治理，争取各流域水质早日达到功能区要求。
（三）、2016年农村公路改善工程项目。目前随着人工、材料、机械费用的上涨，公路建设成本上涨幅度很大，地方配套资金数额大，建议能适当提高补助标准。同时加快和推进财政转移支付，进一步优化项目申报政策。农村公路改善工程是一项民生工程，老百姓是最大的受益者，迫切希望更多的项目和建设需求最强的项目纳入申报。目前，在申报过程中，存在政策与地方建设需求脱节的情况，政策容许的建设需求度不高，政策不容许但建设需求度高的又不能纳入申报；建议进一步优化项目申报政策，推进财政转移支付，在加强资金监管的同时给予地方项目建设一定的自主权。
（四）、2016年学校安全技术防范系统建设项目。学校安全技术防范系统目前正在设计与公安系统联网监管，建议成立监管机制，明确责任、分工，充分利用安全技术防范系统为学校教育、教学服务，保障师生生命财产安全，大力推进学校安全发展。
（五）、复盛乡土地整理项目。由于物价上涨比例过快，现行的资金管理规定中各项费用比例太低，与实际有一定的脱节，操作性较低。建议进一步优化费用比例，确保项目稳定有序实施。
（六）、城乡环境综合治理垃圾统一清运项目。随着农村经济的快速发展、人口的增加，农村生活垃圾治理产生量与日俱增，生活垃圾统一清运处理的持续开展，需要大量的人力、物力、财力来支撑，建议上级财政加大对农村环境治理资金投入力度，多予以配套资金支持畜禽粪便治理及场镇污水处理，增添环卫设施设备等各项基础设施建设，提高环境承载能力。
（七）、泡菜风情街生态隔离带绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（八）、悦兴镇“好味稻”专业合作社回购项目。由于专业合作社的社员都是普通农户，文化程度普遍较低，需要加强文化及素养提升。合作社与川农大、高职院、农业局、科技局等单位共同成立了专家大院，通过定期不定期举办关于水稻、蔬菜等种植培训技术的专题讲座、现场指导、发放实用技术手册、播放科普大屏最新农技资讯等方式。提高好味稻合作社的社员的种植技术，同时与培训机构合作社采取不定期的技能及素养培训。
（九）、遂资眉高速公路永寿站出口至龙蟒公司行道树绿化项目。绿化工程重在后期管护，但目前大部分绿化工程由于缺乏相应配套资金和措施，重建轻管，致使工程达不到预期效果。建议进一步加大林业绿化工程资金投资力度，建立健全管护制度，使绿化工程发挥应有的作用。
（十）、复盛乡中明新村“6+1”功能区项建设项目。目前乡镇财政紧缩，村集体经济薄弱，资金来源渠道较窄。建议在积极寻求乡财政支持的基础上，对口帮扶单位和区相关部门多种渠道筹集部分专项资金，支持阵地建设。同时要健全完善档案，对村集体财产、配套设施情况、变更情况及时登记造册，村级组织要安排专人负责管理，保证活动场所国有资产的安全完整。
（十一）、东坡创客孵化园项目。目前园区运营团队对企业服务能力有待提升，目前团队只能对企业提供一些基础的服务，这些服务与企业的需求还存在差距；受各种因素制约，入驻园区企业的优惠、激励政策较少，在激发企业创业热情上受到一定的制约。建议规范园区企业管理规章制度，争取市区相关部门的支持并制定出相关政策。
（十二）、2016年精神病人、特殊人员免费救治项目。严重精神障碍患者门诊服药费用通过医保特殊门诊报账后，剩余部分全部纳入财政预算，由政府兜底。其原因：一方面，据统计，精神障碍的患病率高（17.5%），重性精神病患病率1%，复发率高（精神分裂症不维持治疗，一年复发率50%，两年高达70%）；其次，严重精神障碍患者家庭经济困难，很多患者因无钱服药，致病情复发，出现危害他人或自身行为，甚至发生肇事肇祸，给社会造成极大的安全隐患。解决了患者门诊服药费用问题，就减少了患者病情复发住院的几率，从而减轻政府财政压力。
眉山市东坡区财政局
2017年9月
