2019年东坡区崇礼镇预算编制说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职能是，在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业、社保及征地拆迁安置等方面的工作.
（二）2019年主要工作
我单位在2019年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证办事处和各村正常运转、城城乡环境整治、信访维稳工作以及征地拆迁、安置工作的顺利开展，尽量压缩会议支出，做到开源节流，量入为出，公车改革后，严格控制三公经费的开支，争取圆满地完成了2019年各项工作目标任务。
二、部门概况
崇礼镇政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。2018年末在职职工91人，其中：行政人员59人，事业人员10人，控制数人员和临聘人员22人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区崇礼镇2019年收入预算为17135597元，按照收支平衡的原则安排支出预算为17135597元，其中基本支出8975944元，项目支出8159635元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区崇礼镇2019年一般公共预算收入17135597元。一般公共预算支出17135597元，包括：一般公共服务支出10527466元，社会保障和就业支出523607元，医疗卫生和计划生育支出109578元，住房保障支出961482元，公共安全支出60000元，教育支出236047元，城乡社区支出4784995元，农林水支出20000元，交通运输支出22000元.。崇礼镇2019年一般公共预算收支比2018年增加248.8万元，其中：基本支出增加52.29万元，原因为增加了人员；项目支出增加296.55万元，原因是增加了村组经费的预算。
一般公共服务（类）2019年预算数为17135597元，主要用于：主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业（类）2019年预算数为523607元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
卫生健康（类）2019年预算数为109578 元，主要用于：计生健康方面的支出。 。
住房保障（类）2019年预算数为961482元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出 。
公共安全（类）2019年预算为60000元，主要用于：专职治安巡逻经费支出。
教育支出（类）2019年预算为236047元，主要用于：用于远程教育、基层党员活动经费及培训费支出。
农林水支出（类）2019年预算为20000元，主要用于：防治防疫专项支出。
城乡社区支出（类）2019年预算为4784995元，主要用于村级支出，城乡环境治理、城市公共设施支出。
交通运输支出（类）2019年预算为22000元，主要用于：道路安全和道路协管员补助支出。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
崇礼镇2019年政府性基金预算拨款为0万元，包括 支出。其中支出增加（减少）万元，原因为：无。具体情况为：无
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
崇礼镇2019年使用国有资本经营预算拨款为：0万元。支出。其中支出增加（减少）0万元，原因为：无。具体情况为：无
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区崇礼镇2019年预算安排机关运行经费 5703784元，其中：办公费1272173元，水费50000元，电费80000元，邮电费30000元，差旅费1200000元，维护费50000元，会议费63000元，工会经费82186元，福利费143825元，公务用车运行维护费35000元，其他交通费用393840元，其他商品服务支出2303760元。
五、“三公”经费情况
崇礼镇2019年“三公”经费预算数35000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费35000元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算增加（减少）0万，降低0%。
主要用于无。
公务用车购置及运行维护费比2018年预算减少0.18万，降低4.9%。
单位现有公务用车1辆。2019年安排有（元）公务用车购置费0元。2019年安排公务用车运行维护费35000元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出.
眉山市东坡区崇礼镇2019年“三公”经费预算情况表
单位：元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
35000 |
35000 |
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六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、后勤物管服务绩效目标：按规定提供后勤服务，保障日常办公需要；
2、信息化建设及运行维护经费：保障单位日常办公及信息化建设需求；
3、纪检工作专项经费：保障；
4、办公设备购置：保障 ；
（二）国有资产占用情况
眉山市财政局及其下属单位截止2018年12月共占用国有资产318.08万元，其中：机关318.08万。包括土地0平方米，房屋面积0.26万平方米，办公家具0件，通用设备 118件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车1辆等。崇礼镇2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
崇礼镇2019年政府采购预算10万元，其中：办公设备购置10万元.
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区崇礼镇
2019年3月29日
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