一、基本职能及主要工作

落实国家政策、严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门概况

复盛乡下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况

2017年复盛乡本年收入合计858.31万元，其中：财政拨款收入858.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年复盛乡本年支出合计858.31万元，其中：基本支出573.38万元，占66.80%；项目支出284.93万元，占33.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

复盛乡2017年度财政拨款收支总决算858.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加0.11万元，增加0.0128%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

复盛乡2017年度一般公共预算财政拨款支出809.83万元，占本年支出合计的94.35%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少24.89万元，减少2.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

复盛乡2017年一般公共预算财政拨款支出809.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出361.53万元，占44.64%；公共安全支出5万元，占0.62%；教育支出10.5万元，占1.3%；社会保障和就业支出234.76万元，占28.99%；医疗卫生与计划生育支出21.44万元，占2.65%；节能环保支出96万元，占11.85%；城乡社区支出15万元，占1.85%；农林水支出24.92万元，占3.08%；交通运输支出1.6万元，占0.20%；资源勘查信息等支出6万元，占0.74%；住房保障支出33.08万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行:2017年支出决算为343.01万元，完成预算100%；一般公共服务至出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：2017年支出决算为10.00万元，完成预算100%；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务：2017年支出决算为3.52万元，完成预算100%；一般公共服务支出统计信息事务专项统计业务：2017年支出决算为5.00万元，完成预算100%。

2.公共安全支出公安治安管理：2017年决算数为5万元，完成预算100%。

3.教育支出进修及培训干部教育:2017年决算数为10.50万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出民政管理基层政权和社区建设：2017年决算数为66.53万元，完成预算100%；社会保障和就业支出民政管理事务未归口管理的行政单位离退休：2017年决算数为12.03万元，完成预算100%；社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：2017年决算数为3.78万元，完成预算100%；社会保障和就业支出抚恤义务兵优待：2017年决算数为32.33万元，完成预算100%；社会保障和就业支出社会福利老年福利：2017年决算数为3.57万元，完成预算100%；社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助：2017年决算数为3.5万元；社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的救助财政对其他基本养老保险基金的救助：2017年决算数为112.54万元，完成预算100%；社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助财政对失业保险基金的补助：2017年决算数为0.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出对其他社会保险基金的补助财政对工伤保险基金的补助：2017年决算数为0.18万元，完成预算100%；社会保障和就业支出对其他社会保险基金的补助财政对生育保险基金的补助：2017年决算数为0.12万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育事务：2017年决算数为4.66万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：2017年决算数为12.34万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：2017年决算数为4.44万元，完成预算100%。

6.节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务：2017年决算数为66.00万元，完成预算100%；节能环保支出污染防治水体：2017年决算数为30.00万元，完成预算100%。

7．城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：2017年决算数为15.00万元，完成预算100%。

8.农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助; 2017年决算数为4.25万元，完成预算100%;农林水支出农业其他农业支出：2017年决算数为9.07万元，完成预算100%；农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助; 2017年决算数为11.60万元，完成预算100%。

9.交通运输支出公路水路运输公路运输安全：2017年决算数为1.6万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出安全生产监管安全监管监察专项：2017年决算数为4万元，完成预算100%；资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出：2017年决算数为2万元，完成预算100%。

11.住房保障支出住房改革支出住房公积金：2017年决算数为33.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

复盛乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出573.38万元，其中：

人员经费466.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、抚恤金、生活补助、购房补贴。

公用经费107.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

复盛乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.04万元，下降15.74%，其中：因公出国（境）费支出0万元，维持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.72万元，减少12.06%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降50%。公务用车支出减少原因是严格落实公务用车管理；公务接待支出减少主要原因是落实中央八项规定，厉行国家节俭政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元，占94.25%；公务接待费支出决算0.32万元，占5.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费5.25万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.25万元。主要用于单位日常向区级报送材料、领取资料、开会、下村处理事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，230人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：上级部门下乡检查、交流、调研等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

复盛乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出48.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，复盛乡机关运行经费支出107.23万元，比2016年增加9.96万元，增加10.24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，复盛乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，复盛乡公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金809.83万元，覆盖率达到100%。一般公共服务类项目4个，涉及金额361.53万元；公共安全类项目1个，涉及金额5万元；教育类项目1个，涉及金额10.50万元；社会保障和就业类项目10个，涉及金额234.76万元；医疗卫生与计划生育类项目3个，涉及金额21.44万元；节能环保类项目2个，涉及金额96.00万元；城乡社区类项目2个，涉及金额63.48万元；农林水类项目3个，涉及金额24.92万元；交通运输类项目1个，涉及金额1.6万元；资源勘探信息类项目2个，涉及金额6万元；住房保障类项目1个，涉及金额33.08万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于其他群众团体事务方面的支出。

9.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院等的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

10.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映文化方面的支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指反映基本公共卫生服务支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育服务支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指反映大学生村官支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指反映公路和运输安全支出。

21.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监督监察专项（项）:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、事务处理等项目支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。