一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，永寿镇在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇广大干部群众，全面贯彻落实习近平新时代雷速体育_中国足彩网￥在线直播特色社会主义思想和党的十九大精神，顶住宏观经济下行和中央环保督察双重考验，全面推进各项重点工作：

加强统筹协调，全力保障市区重点交通项目岷东大道永寿至青神段顺利推进；

如期稳妥地完成了征地拆迁安置工作任务，并按照相关科学依据，对冷中坝污水处理厂100米卫生防护距离内的农户进行了依法搬迁；

积极转变思路，盘活砂石水域资源，破解永寿人多地少难题，成功引进广东山晟集团投资15亿元的石佛河畔生态湿地观光园项目；

加快土地流转和特色产业转型。全镇土地流转面积18642亩，2017年新增土地流转面积3500亩。“3+2”产业蓬勃发展、持续向好，全镇建成绿色标准化泡菜原料基地11000余亩；授牌2个规模养殖达标场、10个适度规模养殖达标场；水产养殖繁育0.82亿尾；蜜蜂养殖9700群；新培育新型农业经营主体13个；完成“三品一标”创建5个，农业产业化初具雏形。严格农产品质量安全监管工作，为我区顺利通过省级农产品质量安全监管示范县验收作出卓越贡献。我镇获评“农业标准化生产示范镇”，高丰村杂交水稻基地受到国家农业部高度评价

实现批发零售总额3.2亿元、住宿餐饮业营业额1.1亿元，分别增长13.1%、10.5%。加快都市近郊生态农业发展，冷中坝村垄上行草莓基地、顺江生态特色养殖园、永胜火龙果生态采摘园等一批特色农业名气初显。现代服务业加速发展，电商行业发展迅速；

实施一事一议幸福美丽新村建设，投资40万元，硬化河塘村道路522米，混凝土三面光沟渠120米。投资14万元建成铁象村三面光水利工程投资55万元新建冷中坝冷水沟2000米沟渠。村组齐心全年共淘淤累计长度1080公里，淘淤11万立方米，确保了农田灌溉

二、部门概况

永寿镇人民政府为一级预算单位，下属二级单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017年永寿镇本年收入合计1682万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1682万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：收入决算结构图）

2017年永寿镇本年支出合计1682万元，其中：基本支出1036.87万元，占61.65%；项目支出645.13万元，占38. 35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1682万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少92.6万元，增长/下降5.22%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1682万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少50. 9万元，下降29. 37%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1682万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出622.76万元，占37.02%；公共安全支出5万元，占0.30%；教育支出28.98万元，占1.72%；社会保障和就业支出467.52万元，占27.80%；医疗卫生支出70.17万元，占4.17%；节能环保支出285.09万元，占16.95%；城乡社区支出15万元，占0.89%；农林水支出113.09万元，占6.72%；交通运输支出2.8万元，占0.17%；资源勘探信息等支出8万元，占0.48%；住房保障支出63.59万元，占3.78%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:支出决算为622.76万元，完成预算100%。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:支出决算为607.76万元，完成预算100%。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

2公共安全支出决算5万元，完成预算100%。

2040204公共安全支出-公安-治安管理:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3.教育支出:支出决算为28.98万元，完成预算100%。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:支出决算为28.98万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出:支出决算为467.52万元，完成预算100%。

2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为36.94万元，完成预算100%。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:支出决算为70.86万元，完成预算100%。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:支出决算为13.06万元，完成预算100%。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助:支出决算为30.60万元，完成预算100%。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:支出决算为308.21万元，完成预算100%。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:支出决算为0.21万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为70.17万元，完成预算100%。

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:支出决算为33.45万元，完成预算100%。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算为28.45万元，完成预算100%。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为8.27万元，完成预算100%。

6.节能环保支出:支出决算为285.09万元，完成预算100%。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:支出决算为230.09万元，完成预算100%。

2110302节能环保支出-污染防治-水体:支出决算为55.00万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出:支出决算为15万元，完成预算100%。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:支出决算为

15.00万元，完成预算100%。

8.农林水支出:支出决算为113.09万元，完成预算100%。

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出:支出决算为4.34万元，完成预算100%。

2130308农林水支出-水利-水利前期工作:支出决算为81.01万元，完成预算100%。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出：支出决算为15万元，完成预算100%。

9.交通运输支出:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

2150699资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:支出决算为2.00万元，完成预算100%。

11.住房保障支出:支出决算为63.59万元，完成预算100%。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为63.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1036.87万元，其中：

人员经费854.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费182.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.45万元。主要用于日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.35万元，下降69.93%。主要原因是公务车因使用年限长，在2016年出现几次大维修。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.8万元，下降100%。主要原因是严格执行零接待，一律在食堂用工作餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，永寿镇人民政府运行经费支出182.62万元，比2016年减少86.88万元，下降32.24%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，永寿镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，永寿镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金1682万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是履职成效不足，二是科技（制度、方法、机制等）创新不足。下一步改进措施：一是加大宣传与学习，进一步完善内部控制制度，促进履职能力的提升，二是加大财务人员的自我学习，提升创新能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位、项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目经济效益不足。下一步改进措施：一是注重对经济效益的控制，提高经济效益。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10、公共安全支出:

2040204公共安全支出-公安-治安管理:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11、教育支出:

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12、社会保障和就业支出:

2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映其他未实行归口管理的单位开支的离退休经费

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指反映用于义务兵优待方面的支出。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助: 反映其他的农村生活救助。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出:

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务: 反映计划生育服务方面的支出。

2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助: 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、节能环保支出:

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出: 反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110302节能环保支出-污染防治-水体: 反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

15、城乡社区支出:

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16、农林水支出:

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出: 反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130308农林水支出-水利-水利前期工作支出：反映水利规划、勘测、设计、可研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出：反映除上述 项

目以外其他用于水利方面的支出。

17、交通运输支出:

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:指反映公路和运输安全支出。

18、资源勘探信息等支出:

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

2150699资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:指反映除安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全等上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

19、住房保障支出:

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。