眉山市东坡区党史研究和地方志编纂中心2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规，建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料。负责征集、整理、编纂、出版《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡（眉山）历史》《中共眉山市东坡区委执政实录》《东坡区志》和《东坡年鉴》等史志资料。负责全区地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。
（二）2019年主要工作
1、深入学习贯彻党的十九大精神，持续开展“两学一做”学习教育，强化思想政治建设和专业技能培训，锻造过硬史志工作队伍；
2、加大史志工作宣传力度，进一步落实《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《地方志工作条例》和《省委省政府办公厅关于加强和改进新形势下地方志工作的意见》，依法行政、依法治志；加强门户网站区党史方志办网页及行业网站的建设、管理、使用；
3、实施《眉山市东坡区地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020）》，为第三轮修志打基础、作准备；
4、进一步修改完善《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡（眉山）历史(1979—2016)》书稿，按上级党史部门要求出书；
5、进一步规范体例、完善结构、充实内容，编写出版《中共眉山市东坡区委执政实录（2018）》；
6、做好《东坡年鉴（2019）》的人员培训、资料征集、文稿编辑、出版发行工作；
7、继续做好旧志整理，出版发行《眉州属志（清·嘉庆版）》校注本；
8、继续做好《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党眉山历史（1949—1978）》《东坡区志》等史志书籍的发行工作，积极开发利用史志资源，服务经济社会发展；
9、深入开展“走基层”直接联系服务群众活动，协助联系社区做好各项工作；
10、助力全区“双创”、环保、脱贫攻坚等工作，促进东坡区高质量发展；
11、严格执行中央八项规定，落实省、市、区相关要求，就区委第一巡察组《巡察报告》所列问题制定整改方案，落实整改措施，逐一整改到位；
12、完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项工作任务。
二、部门概况
眉山市东坡区党史研究和地方志编纂中心（简称区史志编纂中心）是区委直属事业单位，正科级，一级预算单位。核定编制6人，其中：主任1名，副主任2名。2018年末在职职工10人，其中：行政6人，参公2人，事业1人，临聘人员1人。退休人员3人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，2019年眉山市东坡区史志编纂中心收入预算总额为168.2239万元，全部为财政拨款收入。相应安排支出预算168.2239万元，其中：基本支出43.2534万元，项目支出124.9705万元。
（二）一般公共预算收支情况
眉山市东坡区史志编纂中心2019年一般公共预算收入43.2534万元。一般公共预算支出43.2534万元，包括：一般公共服务支出20.7090万元，住房保障支出10.6989万元，工会、福利费、公用经费等支出11.3175万元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区史志编纂中心2019年预算安排机关运行经费主要用于基本支出和项目支出。其中：基本支出，是用于保障区史志编纂中心机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障区史志编纂中心机关为完成党史著作、地方志书、年鉴等专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）基本支出43.2534万元。
1、工资福利支出31.9359万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金等支出。
2、商品和服务支出11.3175万元，主要用于福利费、工会经费、公务交通补贴、办公费、邮电费、水电费等支出。
（二）项目支出124.9705万元。
主要用于完成党史著作、地方志书、年鉴、史志资料收集整理等专项业务工作的经费支出和“走基层服务群众”活动工作经费、基层党组织活动经费等支出。
五、“三公”经费情况
眉山市东坡区史志编纂中心2019年“三公”经费预算数0.3000万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3000万元，公务用车购置及运行维护费0万元。区史志编纂中心与区残联、区档案局共用1辆公车，经费主要用于聘请驾驶员工资保险等费用，无公车运行维护费。
眉山市东坡区党史研究和地方志编纂中心
2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||
合计 |
0.3000 |
0 |
0.3000 |
0 |
0 |
0.3000 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、《东坡年鉴（2019）》编纂绩效目标：保障《年鉴》编纂印刷出版；
2、《执政实录（2018）》编纂绩效目标：保障《执政实录》编纂印刷出版；
3、《眉州属志》校注印刷绩效目标：保障《眉州属志》校注印刷出版；
4、《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡历史（1979-2016）》编纂绩效目标：保障《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡历史》编纂出版；
5、党史资料收集整理绩效目标：确保史志资料收集整理工作的开展。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区史志编纂中心截止2018年12月办公房屋面积约80平方米，电脑14台，无价值100万以上的专用设备，无公务车辆。2019年无100万以上专用设备购买计划。无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区史志编纂中心2019年政府采购预算4万元，其中：办公设备购置4万元，用于采购电脑、办公家具等。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
附：部门收支预算表
眉山市东坡区史志编纂中心
2019年4月2日
附表：
部门收支预算表
单位：万元
收入 |
支出 |
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项目 |
2019年预算数 |
项目 |
2019年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
168.2239 |
一、基本支出 |
43.2534 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
（一）工资福利支出 |
20.7090 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
（二）商品和服务支出 |
11.3175 |
|
四、事业收入 |
（三）对个人和家庭支出 |
11.2269 |
|
五、事业单位经营收入 |
二、项目支出 |
124.9705 |
|
六、其他收入 |
（一）《年鉴》编辑印刷费 |
15.0000 |
|
（二）《执政实录（2018）》 |
10.0000 |
||
（三）《眉州属志》校注印刷经费 |
36.2000 |
||
本年收入合计 |
（四)《雷速体育_中国足彩网￥在线直播共产党东坡历史（1979-2016）》编纂印刷经费 |
20.0000 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
（五）党史资料收集整理费 |
5.0000 |
|
八、上年结转 |
（六）“走基层为民服务”活动经费 |
1.0000 |
|
（七）基层党组织活动经费 |
0.3409 |
||
本年收入合计 |
168.2239 |
本年支出合计 |
168.2239 |
用事业基金弥补收支差额 |
三、事业单位结余分配 |
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上年结转 |
其中：转入事业基金 |
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四、结转下年 |
|||
收入总计 |
168.2239 |
支出总计 |
168.2239 |
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