眉山市东坡区柳圣乡人民政府2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、河长制、卫生和计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业保障等方面的工作。
（二）2019年主要工作
1.八井村、五圣村安全饮水工程项目
2.柳五路、柳高路、柳古路乡道美化工程项目
3.柳圣街道路灯亮化建设项目
4.落实集镇、柳五路路灯项目
5.石榴村石洪路扩建项目
6.水利建设项目，硬化沟渠2600米，浆砌山坪塘3口
7.完成力争村的阵地建设
8.启动四好农村公路建设
二、部门概况
独立核算单位共1个，下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土所。2018年末在职职工26人，其中：行政人员16人，事业人员9人，临聘人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区柳圣乡人民政府2019年收入预算为805.7444万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为805.7444万元，其中基本支出万331.8548元，项目支出473.8896万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区柳圣乡人民政府2019年一般公共预算收入805.7444万元。一般公共预算支出805.7444万元，包括：一般公共服务支出401.5088万元，社会保障和就业支出20.215万元，医疗卫生和计划生育支出21.5325万元，住房保障支出42.502万元，公共安全支出5万元，教育支出13.2153万元，农林水支出300.0508万元，交通运输支出1.72万元。2019年一般公共预算收支比2018年增加1364173万元，其中：2018年目标考核奖励支出增加110.175万元，原因为2017年未预算此科目；项目支出增加42.3938万元，原因是村社区干部养老保险增加。具体情况为：
一般公共服务2019年预算数为401.5088万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业2019年预算数为20.215万元，主要用于：其他社会保障缴费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。
卫生健康2019年预算数为21.5325万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、办公费、其他对个人和家庭的补助支出。
住房保障2019年预算数为42.502万元，主要用于：住房公积金。
公共安全2019年预算为5万元，主要用于：生活补助。
教育支出2019年预算为12.2153万元，主要用于：。印刷费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、生活补助。
农林水支出2019年预算为300.0508万元，主要用于：办公费、劳务费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
柳圣乡人民政府2019年政府性基金预算拨款为0万元，包括0支出。其中支出增加（减少）0万元，原因为：。具体情况为：
城乡环境支出2019年预算为0万元，主要用于：。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
柳圣乡人民政府2019年使用国有资本经营预算拨款为： 0万元。支出。其中支出增加（减少）0万元，原因为：。具体情况为：
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区柳圣乡人民政府2019年预算安排机关运行经费万元，其中：办公费103.9047万元，印刷费5万元，电费7万元，邮电费3.048万元，差旅费48.36万元，维修（护）费2万元，会议费10.2万元，培训费7万元，公务接待2万元，劳务费125.5594万元，工会经费3.0716万元，福利费5.3327万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用10.829万元，其他商品和服务支出16.5673万元，生活补助54.9682万元，奖励金70万元，其他对个人和家庭的补助支出4.1万元，因公出国境费0万元。
五、“三公”经费情况
柳圣乡人民政府2019年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
因公出国（境）经费与2018年预算持平。
公务接待费比2018年预算持平。
主要用于接待省、市上级工作组检查工作。
单位现有公务用车1辆。2019年安排有0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费4万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区柳圣乡人民政府2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
6 |
4 |
4 |
2 |
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柳圣乡人民政府 |
6 |
4 |
4 |
2 |
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六、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
眉山市东坡区柳圣乡人民政府截止2018年12月31日共占国有资产289.144059万元，其中房屋2344.17平方米，价值205.464059，公务用车1辆，价值18万元，其他固定资产65.68万元，包括办公家具、通用设备等。价值100万以上的专用设备0台。
（二）政府采购情况
柳圣乡人民政府2019年政府采购预算0万元，用于办公设备购置。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区柳圣乡人民政府
2019年4月1日
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