眉山市东坡区泡菜产业局关于2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
区泡菜产业局负责全区泡菜产业发展，研究制定全区泡菜产业发展总体规划并指导、监督实施，制定全区泡菜产业发展对策及扶持性政策措施，对全区泡菜原料基地建设和质量安全进行管理，做好全区泡菜产业品牌建设及对外宣传等工作。严格开展泡菜食品安全生产检查和监管工作，加强对厂区外发酵池监管，加大对泡菜企业的排查整治，强化泡菜食品品牌建设，多渠道拓宽市场，召开了九届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会，并圆满完成相关工作，完成雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博物馆所有日常和重要接待工作，做好全区“东坡味道”产业发展规划、基地建设、产业推进、品牌创建、营销和宣传工作，做好部门日常办公工作，以及党建、“扶贫攻坚”“走基层”等相关工作。
二、部门概况
机构情况，东坡区泡菜产业局属于区政府直属事业单位，2018年初单位编制数量13个，其下属单位1个，即眉山市东坡区泡菜技术研究所，下属单位财务未独立核算。
人员情况，2018年初区泡菜产业局局机关公务员1名（编制在金花乡人民政府），事业人员12名（含下属单位2名），共计13人。另外，单位外聘人员2名（1名博物馆保洁，1名司机）。
三、收支预算总体情况
2018年东坡区泡菜产业局收入预算总额为510.07万元，全部是当年财政拨款收入，2017年东坡区泡菜产业局收入预算总额为529.06万元，2018年较2017年减少18.99万元，原因是2018年未在我单位预算安排年终目标考核奖，被泡菜园区管委会代管，所以此经费预算在泡菜园区管委会。2018年相应安排支出预算总额为510.07万元，比2017年减少18.99万元，原因是未在我单位预算安排年终目标考核奖。其中：一般公共服务支出186.47万元， 社会保障和就业支出1.26万元，医疗卫生与计划生育支出8.29万元，住房保障支出14.05万元，其他农业支出（2017年第九届泡菜博览会）300万元。
四、支出预算安排情况
东坡区泡菜产业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担东坡区泡菜行业发展相关工作。
基本支出预算160.07万元，是用于保障东坡区泡菜产业局局机关、东坡区泡菜技术研究所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工作、保险、公积金等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出预算350万元，是用于保障雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博物馆正常运行和第十届泡菜博览会成功召开。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出186.47万元，主要用于单位机构正常运转以及博物馆按需开放和运行，其中包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、公积金等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）社会保障和就业支出1.26万元，主要用于单位按照规定标准缴纳工伤、失业、生育保险基金补助。
（三）医疗卫生与计划生育支出8.29万元，主要用于单位在职人员医疗保险补助支出。
（四）住房保障支出14.05万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）其他农业支出300万元，主要用于举办第十届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会展馆搭建以及氛围营造等相关费用。
五、财政拨款“三公”经费支出预算情况
（一）因公出国（境）经费
2018年区泡菜局无因公出国（境）预算。
（二）公务接待费
2018年区泡菜局安排公务接待费预算1万元，2017年公务接待费预算支出0.8万元，2018年较2017年预算增加了25%，主要原因是泡菜博览会和博物馆影响，来我区考察参观泡菜产业的团体陆续增加，我单位收到的省市级、外区县接待公函增加，所以接待人数和批次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年区泡菜局安排公车购置及运行维护费0万元，较2017年预算无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年区泡菜局下属事业单位区泡菜研究所，该单位虽是独立编制机构单位，但没有法人，且财务与泡菜局机关共同核算，下属人员经费预算也是与泡菜局一起。
（二）政府采购情况
2018年，区泡菜局安排政府采购预算4万元，主要用于采购打印机、相机和电脑等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
2018年区泡菜局（含下属1个事业单位）公有车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效情况
2018年重点项目为第十届雷速体育_中国足彩网￥在线直播泡菜博览会场馆搭建和氛围营造费用，预算资金为300万，泡菜博览会每年都会定期举行，且经费一直预算在我单位，泡菜博览会结束后，我单位按照财评和审计的结果支付其费用。但由于该项目是展览展示类项目，所以审计起来比较困难，以及部分增项的情况，最终审计金额跟中标价有差距，进几年该项目最终结算支出与年初预算金额有差距，基本都超出了年初预算金额。
七、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指财政局国库集中支付中心收付业务支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对事业人员生育保障的支出。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对事业人员工伤保障的支出。
9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对事业人员失业保障的支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：东坡区泡菜产业局2018年预算公开表
眉山市东坡区泡菜产业局
2018年2月6日
