眉山市东坡区双城联创办2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2 一般公共预算项目支出预算表
a.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
b.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.综合组。
（1）负责牵头组织草拟全区双创工作规划、计划、方案、总结以及相关文件；负责牵头双创工作相关调研、交流等会务工作。
（2）负责牵头拟定双创指挥部会议议题，制发指挥部会议纪要等。
（3）负责来文来访、公文运转、上传下达等日常事务办理工作。
（4）负责财务、人事、车辆调度等后勤保障工作。
（5）负责领导交办的其他工作。
2.宣传组。
（1）负责全区双创工作的新闻宣传、社会宣传、舆论监督工作方案的制定，组织督促方案实施。
（2）负责督导相关单位、媒体开展双创工作宣传活动。
（3）负责制定、指导各类双创工作宣传载体的设置标准和宣传内容；负责牵头双创工作宣传载体的制作。
（4）负责指导、协助相关部门接收回复双创热线、12345热线、网络信息等市民群众反映的双创工作问题。
（5）负责领导交办的其他工作。
3.技术指导组。
（1）创文点位指导组。
①负责对照《全国文明城市测评体系》研究细化、科学梳理测评体系、测评指标、测评内容，并编印点位建设指导手册。
②负责协助配合实地考察测评点位责任单位做好32类点位建设业务指导及相关协调工作；负责开展相关培训。
③负责领导交办的其他工作。
（2）创卫技术指导组。
①负责对国卫标准细化分解，明确现场工作的具体要求。
②编印创卫技术指导手册，培训创卫工作队伍，现场指导创建工作。
③负责领导交办的其他工作。
4.资料档案组。
（1）创文资料组。
①负责双创工作信息、简报、通报的编发报送。
②负责做好对上级部门的工作联系、情况汇报等。
③负责制定全区创文工作网报资料的收集、整理、报送方案；负责制定网报资料报送、审核工作标准，开展业务培训。
④负责定期收集网报资料，对各单位网报资料进行指导；协助联络员督导各责任单位网报资料收集整理工作。
⑤负责做好网报资料审核、反馈、整理、上报、归档工作。
⑥负责领导交办的其他工作。
（2）创卫资料组。
①负责创卫工作资料的收集、整理、归档。
②负责做好创卫专兼职人员培训并编发相关资料；负责创卫技术资料审查、核实。
③负责创卫验收各类资料的审核、汇编工作。
④负责做好对上级部门的工作联系、情况汇报等。
⑤负责领导交办的其他工作。
5.督查组。
（1）负责制定全区双创工作督查方案。
（2）负责分阶段制定督查计划，常态化开展督查工作，定期汇总督查情况并印发督查通报。
（3）负责查证、督促整改，并反馈双创热线、12345热线等反映的双创工作问题，对查实的问题向相关责任单位和单位一把手发放《督查整改单》《交办函》。
（4）负责领导交办的其他工作。
（二）2019年主要工作
1.区创文办、区创卫办分别对上做好工作联系、情况汇报、联系联络、迎接检查等工作。
2.区双城联创办对双创工作统一宣传发动，统一安排部署，统筹技术指导，统筹资料报送，统一督查督办，统一目标考核。
二、部门概况
眉山市东坡区双城联创办于2018年12月成立，属二级预算单位。由相关单位借调14位同志，其中：行政人员7人，参公人员2人，事业人员4人，临聘人员1人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区双城联创办2019年收入预算为761.9万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为761.9万元，其中项目支出761.9万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区双城联创办2019年一般公共预算收入325.9万元。一般公共预算支出325.9万元，包括：一般公共服务支出35.8万元，城乡社区支出290.1万元。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区双城联创办2019年政府性基金预算拨款为436万元，包括一般公共服务支出436万元。
四、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1.志愿者服务中心补助经费：保障全区志愿服务工作顺利开展；
2.未成年人思想道德建设专项经费：保障全区未成年人思想道德建设工作开展；
3.文明城市创建经费：保障全区文明城市创建工作顺利开展；
4.东坡区各级道德模范及身边好人慰问经费：保障中央、省、市道德模范日常慰问、困难帮扶；
5.除四害工作经费：保障全区除四害工作、卫生创建工作、饮用水和四害密度监测工作、健康教育与控烟工作顺利开展；
6.社区、小区实地考察测评点位建设工作经费：保障全区社区、小区实地考察测评点位建设顺利达标。
五、专业名词解释
1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入
4.基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
眉山市东坡区双城联创办
2019年4月2日
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