2019年度四川省眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心部门决算
目录
公开时间：2020年9月30日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作…………………………………4
二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播………………………………………………5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………6-7
三、支出决算情况说明……………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……10-11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………12
十、其他重要事项的情况说明……………………………12-14
第三部分 名词解释………………………………………………15-16
第四部分 附件
附件1…………………………………………………………17-19
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
东坡区妇幼保健计划生育服务中心承担全区88万人口的妇女儿童健康保健任务，负责全区乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心的妇幼保健技术指导和业务培训。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、大力推行住院分娩，做好孕产妇系统管理，降低孕产妇死亡率，开展节育手术和全区妇女病查治工作。
2、七岁以下儿童保健管理，农村孕产妇住院分娩补助项目。农村孕产妇住院分娩补助落实到位，资金运行安全。
3、农村妇女“宫颈癌”和“乳腺癌”检查项目。
4、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目。
5、农村妇女增补叶酸项目。认真实施四川省农村妇女增补叶酸项目，按要求进行药品发放、登记和随访。
6、出生医学证明管理。
7、自愿免费婚前医学检查工作。
我院是经眉山市东坡区人民政府批准成立的公益一类公共卫生事业单位，隶属于眉山市东坡区卫生健康局下属事业单位，属于一级预算单位。
2019年全院实现收入总计为6544.18万元，与2018年相比增长20.94%。2019年总支出为6544.18万元，与2018年相增长28.92%。影响支出增长的主要因素有以下几点：一、人员经费增长较大，同比增长了23.09%；二、2019年事业支出占总支出的比重为65.81%，同比增长了5.48%。
2019年本年收入合计6544.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2237.26万元，占34.18%；事业收入4302.84万元，占65.75%；其他收入4.08万元，占0.77%。
2019年本年支出合计6544.18万元，其中：基本支出6320.69万元，占96.58%；项目支出223.49万元，占3.42%。
2019年财政拨款收、支总计2237.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加1010.80万元，增长82.41%。主要原因是：政府加大了基本公共卫生投入。
2019年一般公共预算财政拨款支出2237.26万元，占本年支出合计的34.18%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1010.80万元，增长82.41%。主要原因是：政府加大了基本公共卫生投入。
2019年一般公共预算财政拨款支出2237.26万元，全部用于卫生健康支出2237.26万元。
2019年般公共预算支出决算数为2237.26万元，完成预算100.00%。其中：
1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为20.53万元，完成预算100.00%。
2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为11.00万元，完成预算100.00%。
3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为104.40万元，完成预算100.00%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100.00%。
5.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为1600.44万元，完成预算100.00%。
6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为94.60万元，完成预算100.00%。
7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为60.73万元，完成预算100.00%。
8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为330.57万元，完成预算100.00%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2237.26万元，其中：
人员经费1416.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费820.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占0.05%；公务接待费支出决算1.43万元，占0.05%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.47万元，下降13.31%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.08万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2018年减少0.16万元，下降10.01%。
国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，157人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对三病项目、艾滋病项目、农村妇女“两癌”筛查项目、婚/孕检项目、妇幼卫生项目、对口支援项目、其他公共卫生项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,执行率100%，资金到位100%，效益率较高，达到了以服务提升社会满意度的目标。本部门未做8个项目支出绩效评价，原因是：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“三病项目”、“艾滋病项目”、“农村妇女“两癌”筛查项目”、“婚/孕检项目”、“妇幼卫生项目”、“对口支援项目”、“其他公共卫生项目”8个项目绩效目标实际完成情况。
所有项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2237.26万元，执行数为2237.26万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了三病项目、艾滋病项目、农村妇女“两癌”筛查项目、婚/孕检项目、妇幼卫生项目、对口支援项目、其他公共卫生项目的顺利开展，充分体现了单位公共卫生职能，发现的主要问题：作为公益一类单位，需进一步加大公共卫生保障力度，提高公共卫生服务能力，把公共卫生职能做实。下一步改进措施：进一步加强公共卫生人才培养，提高项目资金使用效率，提高社会服务满意度。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东坡区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门未组织项目绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是调整以前年度财政补助收入。
4.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构保障正常运行的支出。
6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指单位重大公共卫生项目支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指2019年农村妇女“两癌”筛查区级配套支出。
8.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育机构保障正常运行的支出。
9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指2019年免费施术及并发症补助、孕前优生健康检查。
10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育机构开展计划生育管理活动的支出。
11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心（2016年8月原东坡区妇幼保健院与原东坡区计划生育服务站机构整合，保留了区妇幼保健院、区妇女儿童医院牌子），是经眉山市东坡区人民政府批准成立的公益一类公共卫生事业单位，是一所集保健、医疗、教学、康复、预防一体的二级甲等妇幼保健机构。
（二）机构职能。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心现为国家级爱婴医院、四川省产前筛查技术服务中心、市级文明单位。医院承担全区88万人口的妇女儿童健康保健任务，负责全区乡镇卫生院、3个社区卫生服务中心的妇幼保健技术指导和业务培训。医院始终坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。
（三）人员概况。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心现有编制97人，在岗职工191人，其中在编在岗77人，聘用114人，借用1人，专业技术人员148人(77.5%)（正高2人，副高级职称14人，中级职称52人，初级职称80人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心2019年总收入6544.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2237.26万元。
（二）部门财政资金支出情况。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心2019年卫生健康支出6544.18万元，其中：卫生健康项目支出2237.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心2019年通过对三病项目、艾滋病项目、农村妇女“两癌”筛查项目、婚/孕检项目、妇幼卫生项目、对口支援项目、其他公共卫生项目的项目目标制定及预算编制，基本实现了对项目的支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况的监督和对项目的整体绩效评价。
（二）结果应用情况。
眉山市东坡区妇幼保健计划生育服务中心2019年配合上级部门共完成8个卫生健康支出项目，总投入2237.26万元，财政到位资金2237.26万元，资金到位率100%，预算执行率100%，均达到整体预算绩效管理的要求，提高了财政资金使用效率和管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目整体评价良好。
（二）存在问题。
作为公益一类单位，需进一步加大公共卫生保障力度，提高公共卫生服务能力，把公共卫生职能做实。
（三）改进建议。
下一步改进措施：进一步加强公共卫生人才培养，提高项目资金使用效率，提高社会服务满意度。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
