眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年部门预算编制的说明
目录：
1.单位基本职能及主要工作（单位基本职能和2019年主要工作等）
2.部门概况（部门主要情况，在职人员数等）
3.收支预算情况（2019年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）
4.机关运行经费情况三公经费情况
5.其他重要事项
6.专业名词解释
附件：2019年部门预算公开表
1.部门预算收支总表
1-1部门预算收入总表
1-2部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
2-2财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
3.一般公共预算支出总表
3-1一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）
3-2一般公共预算项目支出预算表
3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算表
4-1政府性基金“三公”经费支出预算表
5.政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
全面负责、统一组织、协调本辖区的农业综合统计调查、城乡住户调查工作，并对各项农村经济数据进行评估分析，确保数据质量；对全区农村基本情况、农林牧渔业生产条件、耕地面积、播种面积、产品产量、产值、增加值等全面统计资料的汇总、审核、上报工作；并负责全区农村重大信息的搜集、整理、分析，向市调查队和区委、区政府上报有关重大的农村社会经济信息。
（二）2019年主要工作
1、城乡居民收支调查工作。对全区抽选的调查户开展收入、支出调查工作，计算全区城镇居民、农村居民可支配收入、支出；研究城乡居民生产、生活变化情况。
2、粮食对地遥感抽样调查。在全区抽选村（组）开展农作物播种面积、农产量抽样调查；通过抽样调查数据推算全葡萄粮食播种面积，主要农产量变化情况，研究粮食生产形势，价格变化情况。
3、生猪调出大县、畜禽监测调查。对全区抽中的生猪养殖户、大型规模养殖户（单位）进行跟踪调进查，通过调查数据推算全区生猪、家禽、牛、羊存栏数量；研究生猪、家禽、牛、羊生产、价格变化情况。
4、劳动力调查。通过对城镇和乡村的16岁入以上人口就业情况，准确反映全区城乡劳动力资源、就业和失业人口总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势、制定和调整就业政策，提供参考依据。
5、蔬菜离地价格调查。对全区蔬菜价格进行跟踪调查，充分发挥农业保险保障作用，夯实东坡区蔬菜产业发展基础，促进全区农民增产增收。
二、部门概况
眉山市东坡区城乡经济监测中心是经市委编委批准，在原国家统计局东坡调查队基础上新组建成立的区政府办下属公益一类副科级事业单位，于2018年1月成立。2018年末在职职工10人，其中：有1名人员的编制在眉山市东坡区统计局，有1名人员为思蒙镇上挂人员，控制数人员和临聘人员8人。
三、收支预算情况
（一）2019年收支总体情况
按照综合预算的要求，眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年收入预算为220万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为220万元，其中：项目支出220万元。
（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年一般公共预算收入220万元。一般公共预算支出220万元。包括：一般公共服务支出220万元。
具体情况为：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）收入220万元。因2018年没有拉入预算单位，2019年预算无法比较。
（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年政府性基金预算拨款为0万元。
（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年使用国有资本经营预算拨款为0元。
四、机关运行经费安排情况说明
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年预算安排机关运行经费支出178.5万元。其中：办公费10万元，印刷费7.5万元，公务接待费4万元，培训费8.5万元，水电费1.5万元，邮电费3万元，差旅费15.6万元，劳务费118万，工会经费1.5万元，其他商品和服务费8.9万元。
五、“三公”经费情况
东坡区城乡经济监测中心2019年“三公”经费预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。2019年安排0元公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年“三公经费”预算情况表
单位：万元 |
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单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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东坡区城乡经济监测中心 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
六、其他重要事项说明
（一）项目绩效目标
1、办公设备购置：保障正常调查工作需要；
2、2019年调查项目经费：用于全区城乡居民收支调查、劳动力调查等调查项目开支；
3、粮食大县和产量对地调查业务经费：用于全区粮食产量调查；
4、畜禽调查经费：全区生猪、家禽、牛、羊数量及价格变化情况。
（二）国有资产占用情况
眉山市东坡区城乡经济监测中心截止2018年12月共占用国有资产16.53万元，其中：机关16.53万。有通用设备58件，价值100万以上的专用设备0台，公务用车0辆。眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。
（三）政府采购情况
眉山市东坡区城乡经济监测中心2019年政府采购预算10万元，其中：办公设备购置10万元。
七、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入
4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出
5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
眉山市东坡区城乡经济监测中心
2019年4月4日
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