一、单位情况

东坡区疾控中心系全额预算卫生事业单位，主要承担全区突发公共卫生事件的调查、处理，重大传染病、地方病、寄生虫病的疫情报告、管理、预防、控制，计划免疫及生物制品归口管理，医院、学校、公共场所卫生、生活饮用水消毒监测等职能。编委批准编制50名，现实有人数64人，其中：在编职工50名，长期聘用人员专业技术人员11人，清洁工2人，伙食团1人。

二、当年取得的主要事业成效。

免疫规划工作

2017年国家免疫规划疫苗基础免疫、加强免疫接种率达到96%以上。（2017年1月1日—2017年11月30日）

麻疹监测：任务数18例。截至目前我区监测系统按照报告地区流览共报告疑似麻疹病例19例(其中本地报至外地病例1例)，纳入疑似麻疹监测系统病例19例，流调19例，采血19例，采集咽拭子19个,经实验室确诊麻疹阳性0例，均按时通过网络上报。

AFP监测：任务数2例。截至目前我区监测AFP病例3（排除AFP病例1例）例。开展主动监测252次。

AEFI监测：任务数44。截至目前我区报告44例，其中一般反应38例，异常反应6例。

乙脑监测：截至目前我区监测系统按照现住雷速体育_中国足彩网￥在线直播流览外地报告本地乙脑（实验室确诊病例）1例。

其它监测疾病：截至目前全区无15岁以下儿童乙肝病例报告，全区无流脑、白喉报告。

传染病疫情管理

传染病管理

截止11月底，全区传染病发病呈稳中有降的势头。1-11月无甲类传染病报告，报告乙类传染病共计1238例，发病率为147.61/10万，较去年同期下降了4.04%；丙类传染病2151例，发病率256.48/10万，较去年同期下降了21.87%，其中手足口病发病率较去年同期下降了29.11%。

肺结核防治

截止2017年11月30日，全区发现并免费治疗活动性肺结核451例；全区医疗机构1-11月累计报告肺结核和疑似肺结核患者742例，到位701例，总体到位率94.47%。以上所有指标均达到上级对我区的相关指标进度要求。

狂犬病防治工作

今年1-11月，全区累计接诊犬伤患者11518例，全部按照犬伤伤口处置要求对伤口进行了规范处置，全程接种狂犬疫苗11518例，犬伤伤口规范处置率100%，狂犬疫苗接种率100%。在处置修文狂犬病疫情中，累计免费接种狂犬疫苗495人份，采集43份犬脑组织开展带毒监测。

地方病监测

在全区按照东西南北中的方位选择5个乡镇（社区）、采集孕妇碘盐样本100份，经实验室检测合格碘盐94份，碘盐合格率94 %，合格碘盐食用率94%,碘盐覆盖率100 %。盐碘含量中位数28 mg/kg，在5个乡镇采集100份孕妇尿样检测,经检测孕妇尿碘中位数为152.45ug/L；8-10岁200名住宿儿童家庭碘盐中位数为24.55mg/kg，其中不合格碘25份，碘盐合格率87.5%，儿童尿碘中位数161.85ug/L。

其他监测工作

根据上级要求，我中心于5-10月完成了登革热蚊媒监测和钩体监测工作，并形成评估报告报上级部门。

艾滋病防治工作

1.积极推动重点人群的综合干预工作。

以购买服务的形式动员社区组织、同伴宣传员深入暗娼、男男、吸毒人群等高危人群中深入开展高危行为干预、健康行为倡导等工作，1-11月干预暗娼3597人次，发放安全套88861只，干预男男324人次，发放安全套2773只，干预注射吸毒人群3360人次，发放针具17642具，回收针具16414具。

2.加强疫情监测力度。

一是在我区范围内的监管场所内进行新入所被监管人员的艾滋病病毒抗体检测，共检测1742人；二是设立4个自愿咨询检测点开展HIV自愿咨询检测工作，各医疗检测点合计完成检测115394人次；三是通过对暗娼400人，吸毒人群400人，男男人群200人的问卷调查和采血检测，进一步评估东坡区疫情现状，为艾滋病防治策略提供可行性依据。现已完成问卷调查和采血检测现场工作，正在开展数据分析。

3.艾滋病免费抗病毒治疗。

截止2017年6月30日全区已累计对849例符合治疗指征的艾滋病病人和病毒感染者实施了免费抗病毒治疗措施，治疗效果良好。

4.感染者管理：对新发现艾滋病感染者/病人开展及时准确的流调和疫情报告，流调230人。加大对感染者/病人的干预和随访力度，并动态观测感染者病情进展情况，定期进行CD4检测，完成随访并CD4淋巴细胞检测994人，完成93.86%。积极动员感染者/病人的配偶/固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测，共检测299人，完成89.79%。

公共卫生和卫生监测检验工作

1.医疗卫生单位消毒效果监测。

2017年东坡区范围内的区级医院、乡镇卫生院、民营医院和中心城区个体诊所等共计40家医疗机构进行了委托消毒效果监测。全年共采集样品763件，合格738件，合格率96.7%。

2.生活饮用水卫生监测。

一是农村饮用水安全工程水质卫生监测，丰水期枯水期共对全区23个乡镇进行了监测，每个乡镇采集2个水样，共采集92个水样，合格49份，合格率53.3 %。枯水期和丰水期水质监测信息分别于5月10日和10月10日前通过“国家饮用水水质卫生监测信息系统”完成网络直报；二是全区中、小学自备水源水质监测采集水样16份，合格11份，合格率68.8 %；三是其它生活饮用水监测水样135份。

3.公共场所监测。

接受委托监测公共场所户数56户，完成监测公共场所56户，监测率100%。其中旅店业23户、文化娱乐场所3户、理发店、美容店11户、游泳池15户、商场超市4户。合格55户，合格率98%。

三、收支决算总体情况

2017年眉山市东坡区疾病预防控制中心收入决算总额为2686.04万元；其中：当年财政拨款收入2686.04元。2017年支出决算总额为2686.04万元，其中：基本支出2371.27万元、项目支出314.77万元。

四、财政拨款支出决算情况

眉山市东坡区疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常各类疾病预防控制工作及各类重大卫生消毒监测工作。

基本支出用于保障疾病预防控制中心正常运转，包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、水电费、差旅费、印刷费、专用材料费、设备购置费等公用支出。

项目支出用于开展艾滋病、结核病等各类重大传染病、慢性疾病、卫生监测等各相关业务工作支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）疾病预防控制机构支出2471.27万元，其中工资福利支出532.65万元、日常公用支出1677.68万元、对个人和家庭补助支出7.53万元、其他资本性支出131.83万元。

（二）公共卫生支出214.47万元，其中基本公共卫生服务支出108.74万元、重大公共卫生专项支出93.05万元、其他公共卫生支出12.68万元。

（三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出0.3万元，主要用于医疗卫生垃圾处理。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2371.28万元，其中：人员经费532.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1838.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格要预算支出标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中：公务用车购置及运行维护费支出决算19.12万元，占90%；公务接待费支出决算2.14万元，占10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2017年眉山市东坡区疾病预防控制中心无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.12万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆（其中待报废1辆）、载客汽车1辆。

3.公务用车运行维护费支出19.12万元。主要用于主要用于各类传染病预防控制工作、卫生监测采样、计划免疫工作督查等各类业务工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少4.44万元，增长30%。主要原因是2017年各类传染病预防控制工作、卫生监测采样、计划免疫工作督查等工作量增多。

4.公务接待费支出2.14万元。,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待16批次，185人，共计支出2.14万元，具体为迎接上级各类专项检查开支。

公务接待费支出决算比2016年减少1.39万元，下降40%。主要原因是上级各类专项检查减少。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东坡区疾控中心运行经费支出2371.27万元，基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费等人员经费532.65万元，办公费、水电费、差旅费、印刷费、专用材料费、设备购置费等公用经费支出1677.68万元，对个人和家庭补助支出7.26万元。比2016年增加985.3万元主要是由于购置卫生材料费成本增加。

（二）政府采购支出情况2017年度，东坡区疾控中心采购支出总额183.637万元，其中：艾滋病示范区专用材料购置95.097万元、设备购置88.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东坡区疾控中心业务用车辆5台辆，其中：疾病预防控制专用车辆5辆，单价50万元以上设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育2100199,指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出; 2100401,指疾病预防控制机构;2100408,指基本公共卫生服务；2100409指重大公共卫生服务；2100499,指其他公共卫生支出。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                               眉山市东坡区疾病预防控制中心                                                            2018年9月20日