按照预算管理有关规定，目前部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出在预算编制中如实反映。

一、基本职能及主要工作：

（一）基本职能：贯彻执行国家有关水务方面的方针政策和法律法规，拟定全区水资源保护和规划，负责全区农村供水和节约用水工作，主管全区农村水利工作，组织指导全区农田水利基本建设和农村水利管理工作。主管全区水利工程勘测、设计、施工、质检、验收，负责全区水土保持工作，主管全区防汛抗旱工作，负责全区水务科技教育、技术推广工作，负责全区水务队伍建设，指导水务行业劳动保护、安全生产工作，负责全区水政监察及水务行政执法工作，依法行使职能；受区政府委托协调处理相关的水事纠纷，依法负责全区涉水事务的行政审批和行政许可工作；依法负责征收相关水规费，承办区政府交办的其他工作。

（二）2015年主要工作

把握中央、省、市的投资方向，做好项目的规划以及项目申报及储备工作。加强工程建设，计划整治渠道180公里，加固江河堤防3.5公里，整治病险水库2座，治理水土流失10平方公里，解决饮水不安全人口4.59万人。

1、需完成总投资4217.11万元的2014年度中央财政小型农田水利重点县工程任务，整治复兴乡、金花乡、柳圣乡共3个乡的21个村的渠道、山坪塘。

2、需完成雅池、幸福2座水库除险加固工作。

3、需完善2015年水库防汛预案，并加强对一江四河，重点水利工程，小（一）型水库和山地灾害易发区的检查，尤其是病险水库要落实责任人实施重点盯防。

4、需完成醴泉河支流通惠河防洪治理3.5公里。

5、需完成山洪灾害预警系统建设。

5、需完成蟆颐堰引水枢纽整治，保证灌区工农业生产用水。

6、需完成2013年、2014中央预算内农村饮水安全项目建设管理工作。

7、需完陈沟河小流域水土流失综合治理工程项目的建设工作，完成全区综合治理水土流失面积10平方公里。

8、需完成节水型社会重点县建设项目。

二、部门概况

东坡区水务局内设5个行政股室：办公室、人事股、财务经济股、防汛股、规划建设股，区政府防汛抗旱指挥部办公室设在区水务局。经区编办批准设置水利管理站、农村供水建设管理总站、水土保持监督管理站、水务科教服务站、水政监察大队及河道管理处等13个水利工程管理单位和水产良种繁殖场共计19个下属事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年东坡区水务局收入预算总额为5900.37万元，全部为财政拨款收入。全部为当年财政拨款收入5900.37万元，相应安排支出预算5900.37万元。其中：农林水事务5126.33万元，社会保障和就业490.05万元，医疗卫生128.04万元，住房保障支出155.95万元。

四、支出预算安排情况

东坡区水务局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转，完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。

基本支出，用于保障区水务局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障东坡区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水事务5126.33万元，主要用于机关及下属事业单位人员、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、水资源费安排的支出、其它水利支出。

（二）社会保障和就业490.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老、失业、工伤保险及遗属补助支出。

（三）医疗卫生128.04万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出155.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

眉山市东坡区水务局

2015年8月19日

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元

眉山市东坡区水务局财政拨款“三公”经费

2015年预算情况的说明

一、因公出国（境）经费

2015年眉山市东坡区水务局无因公出国（境）预算安排。

二、公务接待费

2015年预算安排28万元，较2014年预算下降6.7%主要原因是按照省、市关于厉行节约的相关要求，严格控制公务接待支出。主要用于保障正常业务工作、水政监察和水行政执法工作、水资源费征收管理工作、防汛与抗旱工作、水土保持预防与监督工作、病险水库整治工作、农村供水工作、水利工程建设与管理工作等。

三、公务用车购置及运行维护费

2015年眉山市东坡区水务局安排公车购置及运行维护费65万元，其中：运行维护费65万元，较2014年运行维护费预算增加9.7%，主要原因是：减少一辆车。

2015年安排公务用车运行维护费65万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。水政监察和水行政执法工作、水资源费征收管理工作、水资源管理与保护工作、水污染防治工作、防汛与抗旱工作、河道管理工作、水土保持预防与监督工作、水土流失监测工作、病险水库整治工作、编制水务行业综合发展战略中长期发展规划、水利工程质量与安全监督工作、农田水利基本建设、农村饮水安全工作、水利工程建设与管理工作等。

??2015年“三公”经费预算表

眉山市东坡区水务局

2015年8月19日