一、基本职能及主要工作

负责全区企业职工、机关事业单位职工、城镇灵活就业人员、失地居民等参保人员的养老、工伤、生育保险的征缴、待遇支付工作。

2015年主要工作：一是强宣传促扩面，严格执行社保政策。二是系统全面升级，抓好省内、外转移工作。三是顺利完成退休人员调资验证工作。四是加强企业稽核力度，确保基金应收尽收。五是推进信息化建设，全面覆盖社保“一卡通”。六是强化社保基金监管，保障基金安全完整。

二、部门概况

我中心现有在编人员30人，其中参公人员15人，未参公人员15人，另聘用临时工21人。内设办公室、财务股、统筹股、机保股、个体股、综合股、退管股和信息股。

三、收支预算总体情况

2015年我中心收入预算总额为368万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算368万元，其中工资福利支出226万元（含临聘人员），住房公积金14万元，商品和服务支出75万元，项目支出53万元。

四、支出预算安排情况

我中心预算安排保支出分为基本支出和项目支出两项。

基本支出315万元，主要用于保障本单位在编人员的工资福利及日常办公费用开支。2015起基本支出增加了临聘人员的工资预算。

项目支出计53万元，主要是企业退休人员社会化管理服务费用支出40万元和大厅网络运行费用13万元。

按支出功能分为以下方面：

（一）人员经费支出240万元，主要用于本单位在职人员的工资及五险（含临聘人员）226万元，住房公积金支出14万元。

（二）商品和服务支出75万元，主要用于本单位日常办公经费。

（三）项目支出53万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务费用支出40万元和大厅网络运行费用13万元。

2015年8月20日