按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

眉山市东坡区人力资源和社会保障局（以下简称区人社局）主要承担就业促进、人事人才、社会保障、劳动关系等职能。

2015年重点工作任务介绍:1、抓创业就业，助推城乡统筹发展；2、抓人事人才，提供智力项目支撑；3、抓社保改革，提高城乡保障水平；4、抓依法行政，促进劳动关系和谐；5、抓自身建设，提升服务群众水平。

二、部门概况

区人社局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位5个。局机关现有编制42人，在编42人（其中行政人员30人，参公人员2人，工勤人员2人，下属事业人员8人）。内设办公室、监察大队、就业促进股、行政许可股、社保股、内审股、仲裁办、军转办、公务员管理股、事业单位人员管理股、考试中心、工资福利股、退休人员管理股、人才中心、档案室15个股室。

三、收支预算总体情况

2015年区人社局收入预算总额为1375万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算1375万元，其中：工资福利支出284.7万元，商品和服务支出116.3万元，项目支出974万元。

四、支出预算安排情况

区人社局预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及主要承担就业促进、人事人才、社会保障、劳动关系等职能等8项职能发展相关工作。

基本支出401万元，是用于保障区人社局在职人员工资福利支出和日常办公经费。

项目支出974万元，是用于保障区人社局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）工资福利支出284.7万元，主要用于机关在职人员工资以及五险一金。

（二）商品和服务支出116.3万元，主要用于局机关日常办公、员工福利等，包含办公用品、电话费、差旅费、印刷费、职工食堂餐费等。

（三）项目支出974万元，主要用于全区机关事业单位退休人员管理及活动、劳动保障监察、事业单位招考、自主择业军转干部医疗保险、大中专毕业生档案管理、其他项目等。