东坡区土地乡预算编制的情况说明

一、基本职能及主要工作

我乡机关落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2015年眉山市东坡区土地乡政府收入预算总额为4085562元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算4085562元。

三、支出预算安排情况

2015年眉山市东坡区土地乡收入预算总额为4085562元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算4085562元，其中基本支出1759648元，用于保障工资、津补贴、住房公积金、公用经费等；项目支出2325914元，用于保障公共服务专项资金、计生支出、村组经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：1.工资福利支出：1096083元，主要用于奖金、津补贴、基本工资、退休人员医疗保险等2.对家庭和个人补助：145670元，主要用于住房公积金、遗属生活补助。3.商品户服务支出：517895元，主要用于福利费、公用经费（公务接待费、公务用车等）、会议费、工会经费。4.项目支出：2325914元，主要用于村级活动场所建设补助资金，义务兵补助，城乡环境综合治理补助，大学生任职补助、公共服务专项服务资金、计生支出、村组经费支出等。

附表1：

收入

支出

项目

预（决）

算数

项目

预（决）算数

一、财政拨款

408.5562

一、资源勘探信息等支出

5.6

二、事业收入

安全生产监管

4

三、经营收入

其他安全生产监管

1.6

四、其他收入

二、交通运输支出

0

公路改建

0

三、农林水支出

142.7388

对村民委员会支出

126.5226

大学生任职补助

16.2162

四、城乡社区支出

8

城乡环境卫生支出

8

五、节能环保支出

0

污水处理站项目资金

0

六、医疗卫生与计划生育

17

防治防疫专项经费

4

医疗补助

9.2232

计生支出

3.7776

七、社会保障和就业支出

12.0924

失业保险补助

0.5124

工伤保险补助

0.1739

生育保险补助

0.1281

遗属生活补助

2.8080

义务兵补助

8.47

八、公共安全支出

5

治安管理

5

九、一般公共服务支出

206.3598

行政运行

188.0684

其他统计信息事务支出

18.2914

十、住房保障支出

11.759

住房公积金

11.759

收入合计

408.5562

用事业基金弥补收支差额

上年结转

和结余

收入总计

408.5562

支出总计

408.5562

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元

科目

合计

基本

支出

项目

支出

备注

一、资源勘探信息等支出

5.6

5.6

安全生产监管

4

4

其他安全生产监管

1.6

1.6

二、交通运输支出

0

0

公路改建

0

0

三、农林水支出

142.7388

142.7388

对村民委员会支出

126.5226

126.5226

大学生任职补助

16.2162

16.2162

四、城乡社区支出

8

8

城乡环境卫生支出

8

8

五、节能环保支出

污水处理站项目资金

六、医疗卫生与计划生育

17

9.2232

7.7776

防治防疫专项经费

4

4

医疗补助

9.2232

9.2232

计生支出

3.7776

3.7776

七、社会保障和就业支出

12.0924

3.6224

8.47

失业保险补助

0.5124

0.5124

工伤保险补助

0.1739

0.1739

生育保险补助

0.1281

0.1281

遗属生活补助

2.8080

2.8080

义务兵补助

8.47

8.47

八、公共安全支出

5

5

治安管理

5

5

九、一般公共服务支出

206.3598

133.0634

73.2964

行政运行

188.0614

133.0634

55.005

其他统计信息事务支出

18.2914

18.2914

十、住房保障支出

11.759

11.759

住房公积金

11.759

11.759

合计

408.5562

175.9648

232.5914