眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室

关于预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区征补办职能及主要工作是组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。

二、部门概况

区征补办属于全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，单位预算编制人数26人，实有在职人数21人。

三、收支预算总体情况

2015年眉山市东坡区征补办收入预算总额为362.77万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算362.77万元，其中：一般公共服务支出344.31万元，医疗卫生支出 8.9 万元，住房保障支出9.56万元。

四、支出预算安排情况

眉山市东坡区征收补偿办预算安排支出主要用于基本支出和项目支出。基本支出的用于保障机构正常运转完成日常事务的支出，项目支出是用于保障完成特定的工作任务专款安排的支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出 344.31，用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费。

（二）医疗卫生支出 8.9 万元，主要用于职工医疗保险费、公务员医疗补助。

（三）住房保障支出9.56万元，主要用于职工住房公积金支出。

眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室

2015年8月19日