关于眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿办公室2014年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

区征补办职能及主要工作是组织实施本行政区域内国有土地上房屋征收与补偿工作。2014年主要完成了区委雕像片区项目、党校片区项目、东坡湖污染治理涵道截流工程项目、苏湖路扩建项目、棚户区学道街项目、眉糖路项目、成乐高速路转盘广场项目、岷江现代农业项目等的征收与补偿工作。

二、部门概况

区征补办属于一级预算单位，决算单位只有1个，属于全额拨款的事业单位。

三、收支决算总体情况

2014年区征补办收入决算总额为2493.6783万元，其中：当年财政拨款收入2493.6783万元。收入决算总额较2013年减少9664.9388万元，主要原因为2013年区委雕像片区、党校片区项目征收补偿款兑付，2014年项目征收补偿款减少。

2014年区征补办支出决算总额为2493.6783万元，其中：教育支出2.75万元，城乡社区支出2329.3501万元，国土海洋气象等支出161.5782万元。支出决算总额较2013年减少9664.9388万元，主要原因为城乡社区支出减少，项目征收补偿款减少。

四、财政拨款支出决算情况

区征补办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区房屋征收补偿事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区征补办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于区征补办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）教育支出2.75万元，主要用于为民服务五个一活动经费支出。

（二）城乡社区支出2329.3501万元，主要用于项目征收补偿款支出。

（三）国土海洋气象等支出161.5782万元，主要用于基本支出如人员经费、日常公共经费，项目工作经费如评估费、测绘费、律师服务费、拆除费等支出。

附表一：眉山市东坡区征补办2014年部门决算批复表

附表二：眉山市东坡区征补办2014年部门“三公”经费批复表

附表一

眉山市东坡区征补办2014年部门决算批复表

附表二

眉山市东坡区征补办2014年部门“三公”经费批复表