第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、是普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、是维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、是开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、是实施“科协金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。

6、是对所属区级学会、协会进行管理指导。

7、是承担区委、区政府和市科协交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1、抓班子带队伍，提高党组的凝聚力和战斗力。

2、抓精准扶贫工作，联系村困难群众实现全面脱贫。

3、狠抓农村科学普及，全力助推科技扶贫。

4、立足科普宣传活动，推动全民科学素质全面提高。

5、搭建创新平台，切实发挥桥梁纽带作用。

二、雷速体育_中国足彩网￥在线直播

东坡区科协为一级预算单位，属全额财政拨款行政单位，无下属单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算309.50万元。与2017年304.97万元相比，财政拨款收、支总计各增加4.53万元，增加0.01%。

二、收入决算情况说明

2018年区科协本年度收入合计309.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计309.50万元，其中：基本支出149.30万元，占48.24%；项目支出160.20万元，占51.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算309.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4.53万元，增加0.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出309.5万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.53万元，增加0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出309.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.29万元，占1.06%；教育支出80.94万元，占26.15%；科学技术支出200.09万元，占64.65%；社会保障和就业支出11.47万元，占3.71%；医疗卫生支出5.41万元，占1.75%；住房保障支出8.29万元，占2.68%。（罗列全功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为309.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为3.29万元，完成预算100%。

2.教育205（类）

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年决算数为0.94万元，完成预算100%。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2018年决算数为80万元，完成预算100%。

3.科学技术支出206（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为119.89万元，完成预算100%。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:支出决算为80.2万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.47万元，完成预算100%。

5.医疗卫生和计划生育支出210（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为9.33万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出149.3万元，其中：

人员经费81.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、医疗补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数小于预算数主要原因是公务接待减少，公车收回机关事务管理局，运行维护费用减少。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，占37.25%；公务接待费支出决算0.32万元，占62.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少1.72万元，下降88.95%。主要原因是车辆于2018年初收归机关事务管理局。

公务用车运行维护费支出0.19万元。主要用于下乡、开会、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算21.33%。公务接待费支出决算比2017年减少1.78万元，下降84.76%。主要原因是公务接待次数减少、人员减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：1. 接待洪雅县科协费用0.13万元，接待人数10人；2. 接待省财政厅第三方评估专家0.08万元，接待人数8人；3. 接待彭山区科协调研考察0.08万元，接待人数9人；4. 接待市科协调研拟建院士专家工作站0.03万元，接待人数4人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算项目绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个预算项目开展事前绩效评估。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区科学技术协会单位整体支出绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区科协机关运行经费支出67.9万元，比2017年增加2.41万元，增长3.68%。主要原因是2018年科协增加了两名工作人员，相应的差旅、培训、工会经费等开支增加。

（数据来源财决07表）

（二）政府采购支出情况

2018年，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区科协于工会、党校共用车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 反应科普单位的基本支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:反应除上述项目以为外其他用于科学技术普及方面的支出

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关基本医疗保险缴费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于干部外出培训及学习教育。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

眉山市东坡区科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

1、是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新，推动决策的科学化和民主化。

2、是普及科学知识，弘扬科学精神，宣传科学思想，提倡科学方法。推广先进技术，开展以领导干部、农村基层党员和青少年为重点的科技教育活动。

3、是维护科技工作者的合法利益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、是开展科技继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务。

5、是实施“科协金桥工程”，巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果向现实生产力转化。

6、是对所属区级学会、协会进行管理指导。

7、是承担区委、区政府和市科协交办的其他事项

（二）人员概况。

区科协机关核定行政编制4名。实有在编人员8人。协会主席1名，副主席1名，下设一个办公室。属全额财政拨款行政单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区科协本年度收入合计309.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入309.5万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计309.50万元，其中：基本支出149.30万元，占48.24%；项目支出160.20万元，占51.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金11.06万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：一是执行中期评估工作做得不够仔细，二是绩效雷速体育_中国足彩网￥在线直播不及时。下一步改进措施：一是在项目执行中及时做好评估工作，二是及时公开绩效信息。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对办公室开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：在全年实施绩效目标过程中未能及时和相关主管部门沟通。下一步改进措施：在实施过程中加强与相关主管部门进行交流协调，遇到困难及时提出。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表