一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。区教育局是区人民政府组成部门之一，负责认真贯彻落实党和国家的教育方针、法律法规、政策文件，履行“宏观指导、统筹协调、规范管理、全面服务”四大职能。

（二）2016年重点工作完成情况。2016年，全区教育系统坚定不移贯彻落实区委、区政府的安排部署，教育各方面工作都取得了新进展、呈现了新局面。

一是深入推进依法治教，着力提升治理水平。

二是深化教育改革创新，着力提高教育质量。编制完成并启动实施区“十三五”教育事业发展规划，保障2322名进城务工人员随迁子女在中心城区入学。继续实施高中教育质量、义务教育和中职教育质量、推进素质教育奖励计划，发放奖励资金1158万元。2016年全区高考本科上线2675人，本科上线率51.1%，比去年提高８.4个百分点。

三是推进教育协调发展，着力优化教育结构。大力发展学前教育，开工建设象耳幼儿园，改扩建伏龙幼儿园，均衡发展义务教育，全面建成青衣小学并投入使用。启动实施农村高中学校布局结构调整计划，化解高中债务1708万元。加快发展现代职业教育，争取中央职业教育产教融合发展工程项目资金2000万元。

四是缩小城乡校际差距，着力促进教育公平。狠抓教育项目引资，精心包装教育扶贫等项目，向上争取项目资金8154万元。依法治安维稳，投入877万元推进学校安防体系和农村学校饮水工程建设。投入2180万元，收回东坡中小学食堂及学生公寓，义务教育阶段学校食堂全部实现自主经营管理。优化配置教育资源，投入1363万元全面实施“义务教育薄弱学校改造计划”。精准帮扶贫困学生，资助贫困学生29769人次，资助金额2230万元，其中资助建档立卡学生906人，资助金额121.5万元。加快推进教育信息化，成功引进雷速体育_中国足彩网￥在线直播低碳委员会8914万元教育装备援助项目（当年投入513万元），装备数字化探究实验室65间、3D实验室2间、数字教室1120间、标准录播室15间、简易录播室45间、视频会议室92间，我区率先在全市实现了校园、班级、实验室的数字化。

二、部门概况

区教育局下属二级预算单位96个，其中行政单位1个，其他事业单位95个，与上年比无变动。

三、收支决算总体情况

2016年区教育局本年收入合计80515.8万元，其中：财政拨款收入80515.8万元。

2016年区教育局本年支出合计80515.8万元，其中：基本支出66082.4万元，占82%；项目支出14433.4万元，占18%。

四、财政拨款收支决算情况

区教育局2016年度财政拨款收支总决算80515.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加11279.8万元，增长16.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出80515.8万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加11314.8万元，增长16.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区教育局2016年一般公共预算财政拨款支出80515.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元；教育支出75506.5万元，占93.78%；社会保障和就业支出914.5万元，占1.14%；医疗卫生支出4089.4万元，占5.08%；农林水支出4.4万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出66082.4万元，其中：

人员经费56069万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费10013.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.9万元，完成预算30.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.7万元，完成预算73%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车费用节约开支，二是公务接待费预算以教育系统测算，决算以教育局机关支出数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43.1万元，下降69.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.5万元，下降25.9%；公务接待费支出决算减少37.6万元，下降92.2%。增减变动的主要原因一是公务用车费用节约开支，二是公务接待费上年以教育系统支出数，本年以教育局机关支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.7万元，占83%；公务接待费支出决算3.2万元，占7%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.7万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车6辆。

公务用车运行维护费支出15.7万元。主要用于教育系统管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，220人，共计支出3.2万元，具体内容包括：上级部门各项检查、外区县交流学习等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区教育局机关运行经费支出10013.4万元，比2015年增加240.1万元，增长2.5%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区教育局政府采购支出总额4106.4万元，其中：政府采购货物支出3858.1万元、政府采购工程支出248.3万元。主要用于教育系统办公设备、教育教学设备和小型维修改造。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区教育局公有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金621万元，覆盖率达到20%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。